质量、狭义质量、广义质量、大质量概念与范畴 一体化 条款 ISO9001 条款 ISO14001 条款 OHSAS18001条款 否 适用 考 文件 提问 文件 查阅 现场 检查 查 结果记录 页脚内容63
质量、狭义质量、广义质量、大质量概念与范畴 5.6 管理 评审 理 5.6 管评审 4.6 管理 评审 4.6 管理 评审 ◆管理评审的实施情况 ◆管理评审的内容是否充分 ◆如何参加管理评审? ◆是否就下列内容进行了评审： 1）方针是否适宜？方针实现程序如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？ 2）现有危险源辨识、风险评价和风险控制过程是否适宜。风险的现有水平和现行控制措施是否有效？ 3）现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？ 4）过程控制情况如何(包括过程是否受控?某些过程是否需要改善或优化)? 5）产品质量状况如何(有无得大质量问题)? 6）环境、职业健康安全绩效趋势。 7）事故和事件的调查处理情况。 8）纠正和预防措施实施情况。 9）顾客的满意度、与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。 10）相关方的投诉、建议及其要求 11）法规和其他要求符合性善如何？ 12）资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？ 13）组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？ 14）自前次管理评审以来所进行的内容审核和外部审核的结果及其有效性 15）管理体系适应环境变化的应变能力。 16）需要改进和加强的领域是什么？ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
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质量、狭义质量、广义质量、大质量概念与范畴
续表 受审核部门： 编制人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 一体化管理体系要求 是一IISOOHSAS1否 体化 SO90014001 8001条款 检查内容 适条1 条用 款 条款 款 5.6 5.6 4.6 4.6 ◆管理评审的 管管管理 管理 输出是否完整并形理 理 评审 评审 成文件？ 评评审 审 审核日期： 参考 文件 批准人/日期： 审核员： 检查方法 文件 查阅 √ √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 提问 ◆管理评审的后续管理 ◆有无评审记录和形成的其他文件？ ◆“管理评审报告”中有无管理体系适宜性、充分性和有效性的结论？ ◆是否提出了需要加以修正的方针、目标和管理体系的其他要素（或过程）？ ◆有无符合，是否提出了纠正要求？ ◆评审的后续工作进展如何？ ◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证的结果是否记录并上报给最高管理者？ √ √ √ √ 页脚内容63
质量、狭义质量、广义质量、大质量概念与范畴 6.1 资源提 供 6.1 资源提 供 4.4.1 4.4.1 组织结构和职结构和职责 责 ◆组织怎样确定并提供所需的资源？ ◆提供资源是否满足体系的要求？ ◆组织是否规定了提供资源的途径？ ◆对与质量、环境、职业健康安全有关的人员如何进行培训？ ◆如何进行人员补充？设施、设备更新如何实施？ ◆是否配备足够的资源，有多少人员、计量器具、设备？ √ √ √ √ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 一体化管理体系要求 一体化 条款 6.2 人力资 源 1 条款 6.2 人力资 源 力 4.4.2 培训、意识和能力 4.4.2 培训、意识和能◆是否确定了影响质量、环境职业健康安全的各类人员的能力要求 ◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求？ ◆是否对人员能力用途与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？ √ ISO900ISO14001 条款 OHSAS18001条款 检查内容 是否 适用 参考 文件 提问 编制人/日期： 审核日期： 批准人/日期： 审核员： 检查方法 文件 查阅 √ √ 现场 检查 检 查 结果记录 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 页脚内容63
质量、狭义质量、广义质量、大质量概念与范畴 ◆是否建立了确定培训需求和实施培训的程序 ◆组织是否制定了实施培训的具体计划 ◆是否根据需要制定、评审和修订培训 ◆应接受培训的人员是否都经过了培训 ◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质、环境因素、风险的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？ ◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？ ◆有没有进行方针、目标、意识、 程序的培训？有没有应急准备和响应要求方面的作用和职责的培训？ ◆对从事特殊工作的人员是否进行了培训并进行了资格认定？ ◆对内审员是否进行了培训？ ◆对临时工是否进行了培训？ ◆受审核部门员工培训情况如何？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆培训程序和培训计划是否得到有效实施 ◆上述重点内容的培训是否得以实施？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检查内容 是参检查方法 检 页脚内容63
质量、环境、安全三体系合一内审检查检查表
