公司物资采购管理规定
第一章 总 则
第一条 为规范公司（以下简称“公司”）采购行为，加强采购的监督管理，防止国有资产流失，特制定本规定。
第二条 本规定适用于公司本部及分子公司。
第三条 本规定所称物资是指：设备、配件、办公用品、劳动保护用品、低值易耗品以及其他非生产性物资。
第四条 物资采购要遵循科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程 中的不正当行为发生。
第二章 决策管理
第六条 根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
（一）预算内、单次总金额在1000元（含）以下的办公用品、劳动保护用品、低值易耗品、设备、配件采购，由经办部门负责人审核，指定专人采购；
（二）单次总金额超过1000元的办公用品、劳动保护用品、低值易耗品、设备、配件的采购，由采购部门填写《公司采购审批单》报总经理同意，同时填写《采购价格稽核表》，由采购部门负责人、稽核人、稽核部门负责人审核后实施。
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第七条 单次采购金额超3万元或预算外的采购事项，除填写《公司物资采购审批单》和《物资设备采购价格稽核表》外，应就采购过程形成书面报告，由公司总经理办公会审议通过后授权总经理或分管采购领导批准。
第八条 应当对采购物资的价格、质量、数量的进行监督，监察稽核人员行使监督职能。
第九条 各级管理者对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
第三章 比质比价采购
第十条 采购人员要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，做到比质、比价采购。
第十一条 除仅有唯一供货单位或企业生产经营有特殊要求外，重要物资的采购应当选择三个以上供货单位，从质量、价格、信誉等方面择优进货。
第十二条 大型设备的采购、基建或技改项目主要物资的采购以及其他金额较大的物资采购等，执行《公司招投标管理办法》、《公司物资采购管理办法》等相关规定，符合招标采购条件的，实行招标采购。
第四章 采购价格监督
第十三条 监察稽核人员对采购过程进行监督检查，对未在审核价格内进行采购损害企业利益的，应及时向主管领导或有关
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人员反映并提出处理意见。
第五章 物资的验收
第十四条 预算内、单次总金额在1000元（含）以下的办公用品、劳动保护用品、低值易耗品、设备、配件和各部门在本部门预算内的办公用品由采购部门自行验收。
第十五条 单次总金额超过1000元且不超过3万元的办公用品、劳动保护用品、低值易耗品、设备、配件由采购部门和使用部门共同验收。
第十六条 单次采购金额超3万元或预算外的采购事项，应指定采购部门、使用部门及稽核部门至少3人共同验收。
第十七条 验收应填写《物资采购验收单》，相关验收人员都应在验收单上签字。
第六章 责任与奖惩
第二十二条 公司对采购管理全过程建立责任制度，明确各有关部门和个人的责任，制定考核奖惩办法并严格执行。
第二十三条 公司领导和各部门负责人应当执行本规定和相关物资采购管理制度。原则上不得向公司领导、采购部门负责人、采购人的近亲属（包括配偶、父母、子女、兄弟姐妹）所在的单位采购物资。
第二十四条 公司员工有权对违反本规定损害本公司利益
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的行为向公司或上级部门举报。对举报人应当保护，任何人不得打击报复。
第二十五条 公司对以下人员予以奖励 （一）降低采购成本贡献突出的采购人员；
（二）严格履行职责成绩显著的质量、价格监督人员； （三）举报违反本规定的采购行为经查证属实的人员； （四）为降低采购成本做出突出贡献的其他人员。 第二十六条 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，公司将根据情节轻重给予相应的处分；造成直接经济损失的，应依法赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。
第二十七条 违反本规定、损害公司利益、造成国有资产流失的，直接责任人员、直接负责的主管人员（部门负责人）、公司主管领导应当承担相应的责任。
第七章 附 则
第二十八条 本规定由公司综合办公室负责解释。 第二十九条 本规定自发布之日起施行。
附件: 1. 公司物资采购审批单 2. 公司物资采购验收单
3. 公司物资设备采购价格稽核表
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附件1
公司物资采购审批单
编号： 时间： 年 月 日
申请部门 申请人 采购部门 采购人 申请部门负责人 采购项目 费用预计 采购部门负责人 数量 用途或原因 财务与资产管理部门意见 总经理意见
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源自央企-财务制度公司物资采购管理规定（适用于各类企事业单位）
