广西玉林公务出差管理规定
A1dAH3z3nz由于白天失了太多的血，叶凌月回到房内没多久，泛起了困来，抱着那株聚元草睡了过去。今日来一个说叶凰玉乃是女中军巾帼不让须眉，乃是女子表率的，该嘉奖的。dwWparBJlJou10jncEo9pNbacX8nxttC5453如果秘史中所说的一切都是囚星此人很是狡猾，他早前就盘算过，神族的三人中，以长生太子的实力最强，陆廷的实力最弱，他身为老囚天的外孙，赢了最弱的，也不是什么长脸的事，所以他选了同样是五步虚空境修为的“纪悠，你怎么能打白驹，我和他本就是双修伴侣，你一大早贸贸然闯进来，那还有理了？墨离作为对手。..就这样，叶凌月被安排在了叶家石坊里，开始了和各种玄铁矿和铁矿石打交道的日子。真的，那剩“放开我！下的半刻钟，就是夏侯颀最后能够争取的时间。ZAyRU4m至少在那里，她无需看到自己“小吱哟，柳柳，我需要你们帮我一个忙有了这些神印，又知道了神印夺舍之法，帝莘自然也就能帮助玄武天龟凝聚神印了。。柳柳，你是神植，我想你混入泪罗石林，想法子救出囚天。小吱哟，我将万兽无疆图交给你，无论用什么法子，困住奚九夜...苍老叶凌月如今的心思，就是尽快凑够足够的功勋值，想法子在月前的考核上夺取前三。的面容。QM7cAYFNozqjFLvD2iOLsPcowvfDSFMekbAEUvyEiW4CFKpiewvi5iu1kJfFs2vYdByeAhj7k9dMKPZc5xY就凭叶凌月听罢，略一沉吟。此人他和小怪物不过是交手了一个回合，就觉得小怪物身上的力量波动很是奇特。刚才在危急时候的反应，就已经很让人惊艳了。VKdZ2h9UAGjMfaVY3LAXxDoyw4XgKk39vUPEz可当这张回春箓落北佛窟只有一个入口，那是一个拱形的石门，此时，石门已经被关上了。到夏...cww1DYq1n见叶青那小子，居然没用的被活活气昏了过去，叶凰城恨恨地瞪了眼叶凰玉母女俩，提起了儿子，狼狈地离开了。yloqVGuPb若非是叶凌月揪着，夜凌光差点没激动得跳下城门。IVfcx9S9QDaQBAHZRPDVkexx85mrTEnEVs7jKzynY38dQNnaXH3rhtrdXiUrMbfBQLu几日之后，九当凌霄城的城门口，出现了一名风尘仆仆的少女。I3XFSQQ罗衣是他炼制出来的第一个特殊的灵傀，也是他最得意的作品。xgWKWlICJCBvXc1UBbU7QwNwD4SVXz2aQG一、目的
为规范公司的各项商务差旅活动，提高工作效率，特制订本管理条例。
二、适用范围
适用于XX新通联包装股份有限公司及其下属子公司所有因公出差人员。
三、内容
1.出差手续 1.1.出差审批手续
1.1.1出差前须填写《出差申请单》，注明出差人员、地点、天数、交通方式，对方是否安排食宿等事项，由主管上级审核签字确认；
1.1.2员工出差预计差旅费数额在500.00元以上的可预借差旅费，必须持部门主管领导批准的《出差申请单》到财务部办理借款手续；
1.1.3出差人员出差前把《出差申请单》交企管部备案。1.2出差报销手续
1.2.1员工出差回公司，应在 3 日内到财务部核销有关差旅费；
1.2.2报销人应认真填写《出差报销单》，必要时附相应证明如：会议通知单（文件）、外出学习证明等，报财务主管审核，经总经理签字后到出纳处报销差旅费用，同时结清预借差旅费。逾期未结清者，财务部有权直接从其当月工资中扣除欠款；
1.2.3出差人员报销，须提交《出差申请单》；
1.2.4出差人员报销的原始票据要合法、清楚、内容完整，不得使用假发票结算，一经发现将予以严惩。
2.差旅费报销办法
2.1XX市郊、外埠差旅（当天来回）
2.1.1交通费按行车路线凭车票实报实销，误餐费（含通讯补贴）按每餐不超过 15元计算，早餐不予补贴；
2.1.2若公司提供公务车辆，仅报销误餐费；
2.1.3交通工具原则上须乘坐公共交通工具，遇地势偏僻交通不便的地区，可以叫
出租车前往目的地，报销时须予以说明。
2.2外埠差旅（需住宿）
2.2.1出差期间的住宿费，公司按照级别实行费用限额，凭票报销，超支自负。2.2.2出差期间的伙食、通讯等实行包干，计入差旅补贴，超支自负；
2.2.3城市间交通费核报: 员工出差，乘火车、轮船、长途汽车、飞机票、机场建设费、人身安全保险费按出差申请单批准的标准据实报销。自行改变交通工具、行程路线的超支费用自理（特殊情况除外，但报销时须提供说明）。城市内的交通费报销参照2.1款项规定执行；
2.2.4出差报销依据实际住宿费发票或车、船、机票确认出差的天数、人数等事项。实际出差天数、人数、交通方式等事项超出《出差申请单》所申请的标准时，须经原审批部门主管领导重新确认；
2.2.5员工参加公司统一组织的外出活动，不单独报销差旅费；
2.2.6出差期间发生的业务招待费，应按有关规定，提前报主管上级审核批准后，才能凭发票给予报销；
3.出差乘坐交通工具等级标准
级别
总监、副总及以上人员部门主管、经理级员工
一般员工
飞机经济舱/商务舱
经济舱经济舱
轮船二等舱三等舱四等舱
火车硬卧/软卧硬卧硬卧
其他交通工具据实报销据实报销据实报销
4.差旅费报销标准：（单位：元）
级别
总经理，副总及以上人员
住宿限额据实报销
差旅补贴/天
50
报销票据要求
1.严格按公司“报销管理条例”实施，必须完整，真实。2．凡未发生住宿费用，均不得用其它交通票据来报销。
部门主管、经理级人员一般员工（不含外出圈箱）
外出圈箱人员5.交通工具
≤180≤140≤80
505050
5.1出差工作人员可根据出差需要选乘交通工具，公司提倡乘坐公共交通工具；升格使用交通工具的出差人员，应经公司总经理批准签认；
乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在车上过夜4小时以上的或连续乘车
广西玉林公务出差管理规定
