关于建立公司安全风险分级管控和事故隐患排查
治理双重预防机制会议纪要
会议时间：XXX 会议地点：XX 主 持：XX
参 加：XX XX XXX XXX
会议内容
为认真贯彻集团公司《关于建立地面生产经营单位安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防机制的通知》（同煤经安字[2018]289 号），根据漳电《关于加强安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制建设的指导意见》（漳泽电力安生〔2018〕96 号）、《关于印发<安全风险分级管控实施办法>的通知》（漳泽电力安生〔2018〕98 号）漳电《电力安全隐患排查治理管理办法》，结合公司实际制定切实可行的实施计划及方案，具体内容如下：
一、 工作目标
按照漳泽电力要求，依托生产管理技术体系，结合公司实际情况，建立全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理闭环体系，使排查和治理事故隐患的技术手段和工作机制更加精准、有效，真正把隐患消灭在萌芽状态。通过对日常作
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业活动、危险源、特殊气象环境、设备设 施状态、大型检修和技改工程等方面存在的安全风险进行超前辨识、评估、定级，形成完整的企业风险库，采取预警并依托安全管理基础体系对安全风险进行动态监测、分层分级管控，把可能导致的后果限制在可防、可控范围。
二、成立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制领导组。
组 长：XX XXX XX 副 组 长：XX XX XXX 成 员：各职能部门负责人 领导小组办公室设在安全环保部 主 任：XX
成 员：各相关部门负责人 各专业专工、安全专工 三、制定具体实施计划 1、完成时间：5月至9月。
2、安全风险辨识阶段：从即日起至6月30日。 3、等级评定：6月30日至7月30日。 4、制定管控措施：7月30日至8月30日。 5、公告警示：8月30日至9月30日。 6、监督考核：每月开展。 7、隐患排查：每月开展。 四、具体实施内容
（一）、建立公司安全风险分级管控预防机制
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1、开展安全风险辨识评估工作。 1）年度综合辨识评估
对危险源每年进行一次全面的辨识评估，形成《危险源清单》；对《标准作业危险点及控制措施》进行一次系统评估，做到系统、全面、无遗漏。对辨识的风险进行评估论证，形成《年度专项工作风险清单》。 2）综合（日常动态）辨识评估
分管负责人、部门负责人、班组长、工作负责人、岗位员工对负责区域内的环境、设备、设施、劳动防护等进行安全风险辨识评估，形成相应书面记录；各部门每周对范围内重点工作、作业环境、设备设施、作业现场等进行一次安全风险辨识评估。辨识评估结果经汇总后，在每周一调度会上通报，写入会议记录。
3）专项辨识评估
从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，进行一次针对性的专项辨识，用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等；对施工“三措”、作业环境、安全工器具、劳动防护、施工队伍、工程技术、设备设施、规程、系统图、运维管理等方面存在的安全风险进行专项辨识，形成书面记录。
责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公
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司红线包保责任范围开展此项工作。
2、对辨识的风险开展等级评定工作。
1）对公司“年度辨识评估”类风险进行定级，形成相对固化的年度安全风险数据库，制定风险控制措施，绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图。
2）对综合评估和专项评估的安全风险进行等级确定，完善风险控制措施，形成阶段性的重点管控风险清单，报送安全环保部。
3）对部门所辖范围的周安全风险进行定级，对已经确定为较大级别的风险的要及时上报安环部。
4）对辨识出的较大及以上级别的风险，必须明确应急处置程序，对于存在不可控成分的风险，必须立即停止区域作业，撤出相关人员，待进一步完善控制措施并重新评估通过后方可复工。
责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。
3、按照风险评估定级结果，从公司、部门、班组、个人四个层面实施分层分级、定人定责制定具体的管控措施。
1）从降低风险概率、减轻风险后果、提高应急处置能力、降低安全风险的途径四方面着手，制定切实可行的管控措施，确保各类风险可控、在控。
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2）充分依托管控安全风险的主要载体，将风险管控工作落实到位。常规作业安全风险管控要充分利用多媒体终端及公告栏及时发布各类安全风险预警预控信息，严格落实“两票一卡”制度；大型及特殊作业安全风险管控载体。在机组等级检修期间或重大技改工程项目执行期间应制定并严格执行“三措”；特殊气象环境、非正常运行方式、重大社会活动等期间安全风险管控要制定专项检查方案和专项处置预案；重要安全设施和管理失位风险管控严格执行分区分片《红线包保责任制》，管控好预防事故的关键要素，有效遏制重特大事故。
责任部门：发电运行部、燃化除灰部、设备维护部、生产技术部、安全环保部、计划经营部、保卫部、后勤部、燃料管理部、物资供应部、办公室、各维护项目部按照公司红线包保责任范围开展此项工作。
4、建立健全安全风险公告制度，进一步开展警示教育工作。
1）在厂区或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。在主要的生产岗位制作安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控责任人、管控措施、应急措施及报告方式等内容。
2）加强风险教育和技能培训，每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行一次安全风险辨识评估技术的专
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双体系建设专题会议纪要
