附件1
权力清单（示例）
序号 部门、职权（岗位）名职权内容 称 1．组织开展纪检监察工作 2．负责“三重一大”事项监督，效能监察 3．维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作 4．负责协调指导巡察组开展工作 5．负责本部门日常管理 6．…… 2 纪检监察部、纪检监察1．负责反映问题线索的处置工 员 作 2．负责案件核查、审理和申诉受理工作 3．负责效能监察工作 3 纪检监察部、纪检监察1．负责党风廉政建设有关月报 员 汇总、统计、分析工作 2．负责案件管理系统数据汇总、统计、分析工作 行使责任人 1 纪检监察部、主任 3．负责案卷材料的管理工作 4．负责廉洁档案管理工作 部门（盖章）：纪检监察部 填表日期：2017年 月 日
附件2
纪检监察部权力运行流程图目录（示例）
1．信访举报、重要问题线索处置工作流程图 2．初步核实工作流程图 3．自办案件立案工作流程图 4．案件调查工作流程图 5．案件审理工作流程图 6．检举失实处理工作流程图 7．移送司法机关工作流程图 8．效能监察立项工作流程图 9．效能监察实施工作流程图 10．效能监察总结评审工作流程图 附件2-3
自办案件立案工作流程图（示例）
承办人撰写《立案呈批报告》 并附检举材料和初核情况报告 廉洁风险点①无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂，降低呈批报告的真实性。 纪检监察部呈批 纪检监察部审批 廉洁风险点②无故超期拖延办理；利用职务便利接受贿赂，随意行使裁量权。 纪委书记批准 征求党委主要负责人 适时将决定通报党委组织部门 进入案件调查程序 进入案件审理程序 附件3-1
个人廉洁风险点查找及防控措施清单（示
例）
部门（盖章）：纪检监察部 填表日期：2017年 月 日
岗位名称 主任 姓名 岗位风险等级 高 岗位职责 组织开展纪检监察工作；负责“三重一大”事项监督，效能监察工作；维护党的章程和党内其他规定，协助党委加强党风廉政建设和反腐败工作；负责协调指导巡察组开展工作；负责本部门日常管理等 风险类别 风险点描述 防控措施 风险等级（个人自评） 思想道德1．廉洁自律意识不1．加强党风廉政学习风险 强，导致出现违规违教育，增强廉洁从业纪现象。 松对自己的要求。 意识。 和价值观，坚定理想3．正确处理集体与个人、交友与工作的关系 岗位职责1．不注重纪检专业知1．认真学习专业知风险 识及相关法律、法规、识，认真落实《廉洁高 2．理想信念淡化，放2．树立正确的人生观3．讲义气，放弃原则 信念。 高 条例、规定的学习，自律准则》、《从业不落实领导干部的各若干规定》等党纪党项制度，在干部的违规，提高业务工作水纪处理上处置不当、平。 定性不准，造成严重2．加强工作责任心，后果。 认真履行岗位职责，2．对违规违纪行为以坚持工作原则，弘扬及歪风邪气不敢抓、正气。 不敢管，执纪不力，3．按规定程序查办案导致单位风气不正，件，依党的纪律处分甚至出现违法违纪现条例做出处理建议。 象。 3．在查处违纪案件过程中，有意包庇、隐瞒重要事实。 工作作风1．当老好人，不能坚1．增强责任心和事业风险 持原则； 入中心工作； 心，敢于坚持原则。 融入经营工作。 2．不深入基层，不融2．多深入基层，主动3．下基层工作过程3。在基层工作生活从中，接受超标准接待，简安排，不接受基层接受礼品。 风险 单位赠送的礼品。 高 制度机制1．有些制度尚不健进一步加强制度建全，与各项业务的衔设，提高执业素质；接配合不够； 规章制度规范 外部环境1．外部诱惑，利用职1．严于律己，保持良风险 权以获取好处； 好的品行和高尚的情诱惑； 2．社会不良风气影响 操，坚决抵挡住各种高 树立制度面前人人平2．不能严格执行各项等的观念 高
个人权力清单廉政风险点查找及防控措施登记表
