关于2017年度财政预算执行情况及2018年度财政预算(草案

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关于2017年度财政预算执行情况及2018年度

财政预算（草案）编制情况的报告

——2018年4月28日在县十八届人大常委会第十次会议上

县财政局局长李彦颖

主任、各位副主任，各位委员：

我受县人民政府委托，向会议报告2017年度全县财政预算执行情况及2018年度财政预算（草案）编制情况，请予审议。

2017年度全县财政预算执行情况

2017年，在县委的坚强领导下，财政部门攻坚克难，砥砺奋进，积极培植财源，依法组织收入，优化支出结构，严格预算刚性，深化财税改革，强化财政监管，财政工作在艰难中平稳运行。

一、一般公共预算执行情况（一）收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县大口径财政收入预算为59200万元，小口径财政收入预算为35300万元。全年实际完成大口径财政收入63338万元（含银西

高铁增值税收入3715万元），占预算的

106.99%，较预算超收4138万元，

同比增长14.61%；小口径财政收入完成30880万元，占预算的

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87.48%，较预算短收4420万元，同比下降6.16%。

分征收部门执行情况是：国税局完成35632万元，占任务24170万元的147.42%，较上年实际完成数增收15346万元，同比增长75.65％；地税局完成15138万元，占任务23250万元的65.11%，较上年实际完成数减收4345万元，同比下降22.3％；财政局完成11808万元，占任务10760万元的109.74%，较上年实际完成数减收2734万元，同比下降18.8％；乡镇完成760万元，占任务1020万元的74.51%，较上年实际完成数减收192万元，同比下降20.17％。

（二）支出执行情况

1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复全县一般预算支出安排172543万元。其中：本级财力安排35300万元，上级补助收入69411万元，调入资金29626万元，上年结转3520万元，提前下达专项34686万元。在执行过程中，本级短收4420万元，调入资金调减23736万元，债务转贷收入16000万元，省市财政部门下达专项资金88860万元，新增各类财力性补助7911万元，最后全县一般预算支出调整为257158万元。

2．支出执行情况。2017年一般公共预算支出243548万元，占变动预算的94.71%，较上年227302万元增长7.15%，增加支出16246万元。

按照支出功能分类决算情况：

一般公共服务支出30880万元，同比增长17.57％；

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国防支出7万元，同比下降70.83％；公共安全支出10042万元，同比增长0.5％；教育支出39130万元，同比增长17.11％；科学技术支出287万元，同比下降61.78％；文化体育与传媒支出3069万元，同比下降6.83％；社会保障与就业支出29970万元，同比增长0.84％；医疗卫生与计划生育支出32766万元，同比增长9.1％；节能环保支出5942万元，同比下降26.85％；城乡社区事务支出19767万元，同比增长12.77%；农林水事务支出38941万元，同比下降10.02％；交通运输支出9728万元，同比增长113.71％；

资源勘探电力等事务支出1446万元，同比下降14.94％；商业服务业等事务支出1053万元，同比下降3.48％；国土资源气象等事务支出4764万元，同比增长57.7％；住房保障支出13358万元，同比增长18.81%；粮油物资管理事务支出352万元，同比下降67.23％；其他支出561万元，同比增长7.68％；债务付息支出1469万元，同比增长41.8％；债务发行费用支出16万元，同比增长14.29％。（三）平衡情况

2017年一般预算决算收入30880万元，上年结转专项资金3520万元；上级专项补助123546万元，财力补助77322万元，债券转贷收入16000万元，调入资金5890万元，收入总计为

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257158万元，减去一般预算支出完成243548万元，再减去上解支出42万元，债务还本支出11200万元，年终结余2368万元,无净结余。

二、政府性基金预算执行情况（一）收入执行情况

2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算收入30280万元，实际完成收入4783万元（其

中：国有土地使用权出让收入4527万元，农业土地开发资金收入14万元，污水处理费收入190万元，新型墙体材料专项基金收入52万元），占预算的

15.8%，省

市当年下达专项932万元，债券转贷收入8600万元，上年结余1661万元，收入总计15976万元。

（二）支出执行情况

1．支出变动情况。2017年3月30日庆城县第十八届人大常委会第3次会议批复政府性基金预算支出31941万元，其中：本级财力安排30280万元，上年结转安排1661万元。在预算执行中，专项下达932万元，债务转贷收入8600万元，本年短收安排25497万元（主要是原定新区土地出让未完成计划），安排调出资金5390万元（线下支出），最后全县政府性基金支出调整为10586万元。

2．支出执行情况。政府性基金支出10477万元（国有土地使用

权出让收入安排支出9080万元[专项债券安排支出]，污水处理费收入安排支出150万元，旅游发展基金安排支出18万元，彩票发行销售机构业务费安排支出10万元，彩票公益金相关支出1139万元，国有土地使用权出让债务付息支出71万元，国有土地使用权出让债务发行费用支出9万元），占变动预算

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98.97%，较上年实际

完成数增加1673万元，同比增长19%。

（三）平衡情况

2017年政府性基金收入总计15976万元，减去政府性基金支出10477万元，调出资金5390万元后，年终结余109万元（其中：

本级收入结余57万元，上年专项结转52万元）

三、社会保险基金预算执行情况（一）收入执行情况

2017年，社会保险基金完成收入27600万元，占预算67757万元的40.73%（主要是我县机关事业单位养老保险还未实施，仅有中央补助341

万元），同比增长

9.07%。其中：企业职工基本养老保险3713万元，