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控 制 计 划 第 页，共 页
√ 样件 试生产 生产 控制计划编号：CP—P001A0 零件编号、最新更改等级/水平： 零件名称/描述： 公司/工厂： 公司代码： 其它批准/日期（如需要）： 特 性 产 品 过 程 特殊 特性 分类 其它批准/日期（如需要）： 方 法 产品/过程 规范/公差 评价/测 量技术 取 样 容量 频率 控制方法 反应计划 主要联系人/电话/传真： 核心小组： 公司/工厂批准/日期： 日期（编制）： 日期（修订）： 顾客工程批准/日期（如需要）： 顾客质量批准/日期（如需要）： 零件/ 机器设备、装 过程名称/ 过程 置、夹具、工 操作描述 编号 编号 装或工具 PP-711-2-01A0 XXX 有 限 公 司 控 制 计 划 检 查 清 单
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 问 题 1 在制定控制计划时是否使用了第6章所述的控制计划方法论？ 2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否明确了所有已知的顾客 关注的事项？ 规格/型号 是 √ 否 顾客目前没有要求 顾客零件编号 所 要 求 的 措 施 / 意 见 负责部门/负责人 完成日期 3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？ 4 制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 5 是否已明确需检验的材料规范？ 6 控制计划中是否明确从进货（材料/零部件）到制造/装配（包 括包装）的全过程？ 7 是否已涉及工程性能试验要求？ 8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？ 9 如要求，顾客是否已批准控制计划？ 10 公司和顾客之间的测量方法是否一致？ 核 准 审 查 制 表 PPP-2-13A0
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样 件 试 作 和 试 验 验 证 计 划
制定部门： 制定日期： 年 月 日 产品名称 样件数量 试验验证 项目 序 号 产品编号 开始制作 日 期 规格/型号 制作结束日 期 起始日期 顾客名称 提交顾客 确认日期 工 作 内 容 / 项 目 负 责 部 门 负 责 人 员 预计完成 日 期 实际完成 日 期 备 注 备注 核 准 审 查 制 表 PPP-2-14A0 XXX 有 限 公 司
样 件 检 验 和 确 认 记 录 表
检验部门： 检验日期： 年 月 日 产品名称 规格/型号 生产数量 检验工序 生产工序 序 号 备注 检验项目 产品质量/技术要求 测 量 设 备 顾客名称 订单编号 生产日期 检 验 员 操 作 员 检 验 方 法 检 验 数 据 判定 核 准 审 查 制 表 PPP-2-15A0
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试 验 报 告
试验部门： 试验日期： 年 月 日 产品名称 材料名称 热处理状态 委托试验部门 试样/抽样数量 检验类型 委托单编号 规格/型号 批号（图号） 材料规格/型号 顾客名称 要求完成试验日期 抽样日期 年 月 日 收样日期 年 月 日 抽样基数 试样等级 □送样 □抽检 □其它 □合格品 □试制品 □外购件 □回收品 □其它 实验设备 试验 名称或项目 试验的依据 和条件及要求 实验设备编号 试验 过程 和 试验 数据 记录 试验 结果 和结论 备 注 确 认 审 查 制 表 第 页共 页 PP-726-2-04A0
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