过 程 审 核 检 查 表
产品名称：
VDA6.3 审 核 要 点 提 问 M1 产品开发的策划 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 M2 2.1 2.2 2.3 2.4
审 核 记 录 是否已具有顾客对产品的要求？ 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？ 是否策划了落实产品开发的资源？ 是否了解并考虑到了对产品的要求？ 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？ 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必备条件？ 产品开发的落实 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施? 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 是否制定了质量计划？ 是否已获得各阶段所要求的认可/合格备 注
证明? 2.5 是否已具备所要求的产品开发能力? 审核员/日期：
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产品名称：
VDA6.3 审 核 要 点 提 问 M3 过程开发的策划 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 M4 4.1
审 核 记 录 是否已具有对产品的要求？ 是否具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 是否策划了落实批量生产的资源？ 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？ 过程开发的落实 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 备 注
4.2 4.3 4.4 4.5 是否制定了质量计划？ 是否已具备各阶段所要求的认可/合格 证明？ 是否为了进行批量生产认可而进行在 批量生产条件下的试生产？ 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 审核员/日期：
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产品名称： VDA6.3 4.6 M5 5.1 5.2 5.3 5.4
审 核 要 点 提 问 供方/原材料 是否仅允许已认可的且有质量能力的 供方供货？ 是否确保供方产品的质量达到供货协 议要求？ 是否评价供货实物质量？与要求有偏 差时是否采取措施？ 是否与供方就产品与过程的持续改进 商定质量目标，并付诸落实？ 是否已具备所要求的批量生产能力？ 审 核 记 录 备 注
5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 是否对顾定提供的产品执行了与顾客商定的方法？ 原材料库存(量)状况是否适合于生产要求？ 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 员工是否具有相应的岗位培训？ 审核员/日期：
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产品名称：
VDA6.3 审 核 要 点 提 问 M6 生产 6.1 人员/素质 是否对员工委以监控产品质量/过程质6.1.1 量的职责和权限？ 是否对员工委以负责生产设备/生产环6.1.2 境的职责和权限？ 员工是否适合于完成所交付的任务并6.1.3 保持其素质？
审 核 记 录 备 注
6.1.4 6.1.5 6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3 6.2.4 6.2.5 是否包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 生产设备/工装 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 生产工位、检验工位是否符合要求？ 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 对产品调整/更换是否有必备的辅助检具？ 审核员/日期：
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产品名称： VDA6.3 6.2.6 6.2.7
审 核 要 点 提 问 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 审 核 记 录 备 注
过程审核检查表
