行为实施环节 治理 行为 相关讲明 编制人员 编制日期 流程 名称 加班职员 因工作需 要加班 填写加班 申请表 执行加班 填写加班记录 部门负责人 人力资源部 财务部 否 审批 是 否 是 审核 审核 是 加班工资核算 否 纳入综合考评 审核人员 审核日期 职员请假治理 流程 编 码 执行核心部门 批准人员 批准日期 受控状态 操纵部门 人力资源总监 15、职员请假治理流程 各用人部门
行为实施环节 治理 行为 相关讲明 编制人员 编制日期 流程 名称 请假人员 填写请 假条 部门负责人 不同意 审批 分管总监 5天内 同意 审批 总经理 人力 资源部 同意 审批 超过5天 不同意 1个月内 审批 同意 1月以上 审批 不同意 考勤治理流程 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考。 审核人员 审核日期 职员出差治理 流程 编 码 执行核心部门 各职能部门 批准人员 批准日期 受控状态 操纵部门 人力资源总监 16、职员出差治理流程
行为实施环节 治理 行为 相关讲明 编制人员 编制日期 流程 名称 出差人员 部门负责人 分管总监 总经理 不同意 人力 资源部 填写出 差派遣 单 5天内 时刻 制订出 差打算 超 过5天 不同意 审批 同意 1月以上 审批 1个月内 审批 同意 考勤备案 出差 各级负责人审批权限（准假时限）能够依照企业具体情形而定，上述仅为参考。 审核人员 审核日期 人力资源部 批准人员 批准日期 受控状态 操纵部门 人力资源总监 17、绩效治理工作流程 绩效治理工作 编 码 流程 执行核心部门
行为实施环节 治理 行为 相关讲明 编制人员 编制日期 流程 名称 相关部门 考核指 标分解 工作执 行与绩效沟通 分管总监 人力资源部 制定绩效 治理制度 制定考核 指标、方法 人力资源总监 否 审 核 总经理 是 审 批 否 是 月度工作检查 绩效 考评 是 审核 审核 是 否 否 工资发放流程 审核人员 审核日期 职员绩效考核 流程 编 码 执行核心部门 人力资源部 批准人员 批准日期 受控状态 操纵部门 人力资源总监 18、职员绩效考核流程
行为实施环节 治理 行为 各职能部门 人力资源部 总经理办公会议 是 总经理 否 制定考核制度（含原则、措施、指标、方法） 审议 是 依照通知精神，填写考核表，进行部门内考核 下达考核通知 否 审查 核实 是 签批 否 汇总当期考核结果，制定报告 审核 否 是 执行奖励 档案记录 相关讲明 编制人员 编制日期 审核人员 审核日期 批准人员 批准日期 19、薪酬方案审批流程 流程 名称
薪酬方案审批 流程 编 码 执行核心部门 人力资源部 受控状态 操纵部门 人力资源总监
人力资源管理流程范本
