二、支出决算情况说明 德宏州畜牧兽医管理站年度支出合计347.18万元。其中：基本支出247.6万元，占总
支
出
的
71.32％；项目支出99.58万元，占总支出的28.68％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比支出减少1.11万元,主要原因分析较上一年度减少中央科技推广项目资金支出。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
2024年各项支出占总支出比重图
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（一）基本支出情况
2024年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.6万元。与上年对比增加34.02万元,主要原因分析较上一年度增加养老保险单位缴费支出。包括基本工资、津贴补贴、医疗费补助等人员经费支出240.88万元，占基本支出的97.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6.72万元占基本支出的2.71％。2024年人均人员经费支出14.17万元，人均公用经费支出0.4万元。（人均情况由各部门自行确定）
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
2024年基本支出按经济科目分类
（二）项目支出情况
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2024年度用于保障德宏州畜牧兽医管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99.58万元。与上年对比支出减少35.13万元,主要原因分析较上一年度减少中央科技推广项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况具体项目开支及开展工作情况如下。
1、2069999－－2024年“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金支出7.24万元，其中：办公费0.08万元，差旅费1.53万元，培训费4万元，专用材料费0.83万元，劳务费0.8万元。
2、2130104－－事业运行支出0.75万元：开展饲草业调查统计差旅费支出。
3、2130106－－科技转化与推广服务支出89万元：
（1）2024年农业生产发展专项资金（奶业技术体系建设项目）支出13.26万元，其中：
购买奶牛饲料7吨，3.5万元；草种500公斤，1万元；购液氮等物资支出0.5万元；付燃料动力费0.5万元；差旅费1.5万元；培训费3.5万元；出版印刷费0.4万元；劳务费1.8万元；其他支出0.56万元。具体业务工作开展情况：
①奶水牛后备牛培育试验和同情发情试验
累计采购代乳料4吨、2781奶水牛犊牛颗粒料13吨，培育奶水牛犊牛、后备牛57头，完成任务的114%。
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②开展奶水牛同期发情技术处理50头次，经妊娠检查，受胎26头，应用同期发情处理技术，平均受胎率达52%，完成50头任务的100%。
③通过开展“德摩菲尔”四元杂德宏奶水牛培育，目前全州已培育地尼摩德四元杂奶水牛189头，其中，2024年培育53头。通过推广犊牛后备牛培育技术，德宏四元杂奶水牛，12月龄母牛平均体重300kg以上、公牛370㎏以上，大的可达450㎏（本地牛260㎏）；配种时间、产犊挤奶时间与传统饲养方法相比，都分别提前一年以上，目前，全州四元杂奶水牛平均单产达到3.1吨。其中一头第二个泌乳期已产奶210天，平均日产奶量达17.6kg，最高日产奶20.7㎏，整个泌乳期有望突破4.8吨。（第一个泌乳期挤奶330天，产奶量达到4.3吨，平均日产奶量达13kg以上）
④建立奶水牛核心群。一是继续对去年组建完成的220头奶水牛核心群（盈江县116头，陇川县46头，芒市58头）进行生产性能相关数据的采集；二是新组建了11头四元杂奶水牛核心群；三是对相关数据进行了初步分析。
⑤完成毛华明博士专家工作站的验收工作。
⑥推广种植多年生牧草2350亩；一年生黑麦草3100亩。 ⑦举办牛同期发情 人工授精技术、母牛妊娠检查技术等培训3期（任务2期），培训学员126人 。
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⑧完成了DHI测定。积极组织盈江开展奶水牛DHI测定。共组织开展奶水牛DHI测定12次，累计采集51头奶水牛奶样275头份。测定结果：乳脂率7.46 %、乳蛋白4.58%、乳糖5.22 %、总固体物21.22 %、非脂固体12.39%。
⑨认真做好宣传报道工作。全年发表论文3篇、在德宏《团结报》发表畜牧宣传报道11篇、邀请德宏电视台录制并播放畜牧宣传报道3期、向体系办报送工作简讯14期。利用广播、电视、报刊杂志等媒体报道及发放宣传单等方式加大生鲜水牛奶宣传力度，增加生鲜水牛奶销量。
（2）德宏州云岭牛杂交改良试验示范推广项目支出10万元，其中专用材料费1万元，培训费2万元，办公费3万元，差旅费2万元，车辆运行维护费2万元。
采购并发放牛糖蜜尿素营养舔砖2吨，举办技术培训2期229人次，建立健全了德宏盈瑞云岭牛种牛扩繁场养殖档案、测定云岭牛生产性能350头次，推广云岭牛冻精改良540头。
（3）全州液氮冻精采购运输项目支出3万元，其中：差旅费1万元，车辆运行维护费2万元。
全年为各县市采购运输液氮冻精12次，为各县（市）运送液氮273瓶共8370升（其中：氮气3瓶、90升，二氧化碳2瓶、60升）；运送冻精10150支（其中，ML5200支、NL2000支、XM3400支、AGS300支、HS50支、RD500支），手套9000只、精枪护套9500
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德宏州畜牧兽医管理站2024年度部门决算
