产品/过程质量检查清单
产品名称
问 题
1
在制定或协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助或批准？
零件号：是
否
所要求的措施/意见
项目名称
负责部门/负责人
完成期限
2公司是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？3公司是否已确定谁将作为与公司内部的质量联络人？4
是否已使用克莱斯勒、福特、通用汽车公司质量体系评定对质量体系进行了评审？
5以下方面是否已明确足够的人员：● 控制计划要求？● 全尺寸检验？● 工程性能试验？● 问题解决的分析？
6是否具有含有如下内容的文件化培训计划：● 包括所有的雇员？● 列出被培训人员名单？● 提出培训时间进度？7对以下方面是否已完成培训：● 统计过程控制？● 能力研究？● 问题的解决？● 防错？
● 被识别的其它项目？
8对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
产品/过程质量检查清单
产品名称
问 题
9每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
10操作指导书是否包括图片和示意图？
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书制定11
工作？12 检验指导书是否包括以下内容：
● 容易理解的工程性能规范？● 试验频率？● 样本容量？● 反应计划？● 文件化？13目测辅具
● 是否适合、容易理解、清晰易读？● 是否适用？● 可接近性？● 是否被批准？
● 注明日期并是现行的？
对于统计控制图表，是否有实施、维护和制定及反应计划的程14
序？15是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？16是否已规定将最新的图样和规范置于检测点？17记录检验结果的合格人员是否具有表格/记录本？18在监控作业点是否提供地方放置下列物品：
● 检测量具？
零件号：是
否
所要求的措施/意见
项目名称
负责部门/负责人
完成期限
产品/过程质量检查清单
产品名称
问 题
● 量具指导书？● 参考样品？● 检验记录本？
19对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？20所要求的测量系统能力研究是否已：
● 完成？● 可接受？
21是否按顾客要求执行了初始过程能力研究？22
当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足？● 被检验的特性？● 检验频率？● 样本容量？
● 批准产品的指定位置？● 对不符合产品的处理？
24是否按照顾客要求提供了样品生产件？
25是否有识别、隔离和控制不符合产品以防止装运出厂的程序？26是否具有返工/返修程序，以保证产品合格？27是否具有返修/返工材料再验证的程序？
28如有要求，是否将标准样品作为零件批准过程的一部分？29是否有合适的批次追溯性系统？
零件号：是
否
所要求的措施/意见
项目名称
负责部门/负责人
完成期限
23是否有进货产品控制程序，以明确：
产品/过程质量检查清单
产品名称
问 题
30是否计划并实施了对出厂产品的定期审核？31是否计划并实施了对质量体系的定期评审？32顾客是否已批准了包装和包装规范？
零件号：是
否
所要求的措施/意见
项目名称
负责部门/负责人
完成期限
编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:
产品过程质量检查清单
