表5.3-1 架子队配置计划表 种类 分部划分 人数 队伍配置 桥梁作业一队 第一分部段 （940人） 桥梁作业二队 无砟轨道作业一队 综合作业一队 桥梁作业三队 第二分部段 （1115人） 桥梁作业四队 无砟轨道作业二队 综合作业二队 桥梁作业五队 第三分部段 （1185人） 桥梁作业六队 无砟轨道作业三队 综合作业三队 制架梁 （480人） 三电迁改分部 （120人） 箱梁预制作业队 箱梁架设作业队 线缆迁改 管道迁改 1#拌和站 混凝土拌和站 （320人） 2#拌和站 3#拌和站 梁场拌合站 项目经理部 合计 七部一室 全部进场人数 主要技术及管理人员、专业工程师 8 8 8 5 8 8 8 5 8 8 8 5 20 10 5 5 10 10 10 10 60 227 各类技术工人 210 210 140 80 210 210 140 80 220 220 150 90 150 178 10 10 50 50 50 50 2508 普工 合计 40 50 40 40 40 50 40 40 80 80 50 60 45 50 40 40 20 20 20 20 865 258 268 188 125 258 268 188 125 308 308 208 155 215 238 55 55 80 80 80 80 60 3600 注：人员均按施工高峰期计划。
图5-1 劳动力配置动态图
劳动力季度动态分布图400035003000250020001500100050002015年204季16度年201季16度年202季16度年203季16度年204季17度年201季17度年202季17度年203季17度年204季18度年201季18度年202季18度年203季18度年4季度人数季度 36
表5.3-2 劳动力配置计划表
2015年 工 种 四 季度 15 50 0 15 10 20 60 30 20 50 40 20 0 0 0 10 50 390 一 季度 60 133 40 53 46 66 266 133 266 266 133 80 0 66 53 106 240 2007 2016年 二 季度 60 173 66 66 66 106 266 266 400 466 240 120 0 133 93 213 600 3334 三 季度 60 173 66 66 66 106 266 266 400 466 240 120 133 133 93 213 733 3600 四 季度 60 173 66 66 66 106 266 266 400 466 240 120 133 133 93 213 733 3600 一 季度 60 173 66 66 66 106 266 266 400 466 240 120 133 133 93 213 733 3600 2017年 二 季度 60 173 66 66 66 106 266 266 400 466 240 120 133 133 93 213 733 3600 三 季度 60 173 40 40 66 106 266 266 400 466 240 80 133 93 53 146 600 3228 四 季度 60 173 40 40 66 106 133 133 400 200 240 80 133 93 53 146 533 2629 一 季度 60 173 40 40 66 40 133 66 133 133 66 80 133 93 53 133 466 1908 2018年 二 季度 40 133 26 20 33 26 66 66 66 66 66 40 0 53 26 106 400 1233 三 季度 30 66 13 20 6 13 13 26 13 66 66 13 0 13 26 80 80 544 四 季度 20 26 13 20 6 13 13 26 13 26 40 13 0 13 26 80 80 428 管理人员 技术人员 试验工 测量工 电工 电焊工 模板工 架子工 钢筋工 混凝土工 机械司机 机修工 张拉工 起重工 防护员 其他工种 普工 合计 37
5.3.2劳动力保障措施
5.3.2.1劳务人员权益保障措施
派专人到施工现场负责劳务队伍的组织和管理，用工前对劳务人员进行必要的岗位技能和生产安全培训。积极响应当地政府推行的劳务人员工资保障制度，与劳务人员工签订规范的劳动合同，明确双方责、权、利，按用工合同及时、足额发放劳务人员的劳务费，不压低、克扣和拖欠劳务人员的劳务费。确保劳务人员工资按月足额支付，接受社会舆论监督，与劳务人员责、权、利公开透明。在使用劳务人员前进行必要的安全、技术、权益等方面的教育和培训。承诺决不拖欠劳务人员工资。
5.3.2.2劳动力保证措施
建立适合于本工程特点的精干、高效的劳动力组织形式。高素质、充足的劳动力的投入是工程施工质量、安全、进度的保证，为确保实现工程总体目标要求，在劳动力投入管理上按以下措施执行：
（1）根据施工进度计划、施工阶段划分、各个专业工种的需要、劳动定额，编制切实可行的劳动力需用量计划，并提前在单位内部的施工作业队伍和劳务基地中进行组织安排。施工前和每月25日前根据工程实际进展情况，由项目经理部负责对各施工作业队劳动力进退场时间、数量提出指导性计划并及时调整，避免劳动力资源的浪费。
（2）在劳动力进场前，先明确要求保证节假日，特别是春种秋收放假的安排，使之做好准备和相关的配合，以满足工程的需要。
（3）根据本工程的特点、质量、工期要求，对所组织的劳动力进行现场岗位技术培训，提高劳动者的操作技能，加强质量意识教育，组织学习国家有关规范、标准、规程、进行施工组织设计的总设计交底，使施工人员了解该工程的特点，以熟练规范的要求，高质量地完成额定任务，确保计划用量，满足施工生产需要。
（4）在本工程范围内根据施工进度的需要对各个施工作业队进行必要的调节，实行动态管理，使之合理流动，达到最佳劳动效率和满足现场施工进度的需要。
（5）制定合理可行的激励机制，充分调动广大职工的积极性、创造性，优胜劣
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汰，以保证工程的劳动力满足要求。
（6）搞好后勤生活保障工作：在施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工人的生产积极性。
（7）推行经济承包责任制，使员工的劳动与效益挂钩。 5.3.2.3特殊时期劳动力保证措施
（1）制定农忙季节及节假日劳动力保障措施，配备相应的服务设施，保障特殊季节及节假日劳动力稳定且满足需要，具体措施如下：
（2）实现全面经济承包责任制，遵循多劳多得、少劳少得、不劳不得的分配原则，使劳动者深刻意识到缺勤可能造成的经济损失及对工程施工可能造成的影响，充分发扬劳动者的主人翁责任感，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。
（3）做好特殊季节及节假日劳动力意向及动态的摸底，提前做好补充预案，保证施工正常进行。
（4）建立劳动者之家，搞好业余文化生活，活跃业余生活气氛，缓解劳动者工作压力，稳定劳动者情绪，减少特殊季节及节假日劳动力缺失。加强政治思想工作，解除劳动者后顾之忧，稳定劳动者思想，减少特殊季节及节假日劳动力的缺失。
（5）做好春节期间的施工安排，确保在施工正常进行的条件下，有序安排职工轮流休假，确保有足够的人员坚持工作。
（6）农忙季节对职工家在农村的，首先进行思想动员，让每位参建职工明确工期和信誉对公司的重要性，提前安排好家中的农活，做到农忙季节不回家，同时对坚持施工的职工给予一定的农忙补贴，让职工安心工作。 5.4资金计划及项目现金流分析 5.4.1资金计划 （1）编制依据 ①施工合同 ②合同清单
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③新建济南至青岛高速铁路站前工程JQGTSG-7标段施工调查报告 ④施工组织设计 ⑤集团成本测算成果 ⑥施工计划
⑦各项成本费用支出计划
⑧股份公司各级企业机关管理费用标准 （2）编制原则
①资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
②每月25日各部门应对部门下月的资金使用进行充分合理的测算，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
③资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
④资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
⑤资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。资金支出计划也不得在各项目间随意调整。 （3）编制依据说明 ①施工计划
以集团项目成本策划为依据，临时支出为三类建设费用，所列产值计划未扣除质保金。
②劳务费及专业分包费用
本表所列成本按季度分劈，分劈数量根据项目部总数量及进度计划进行统计。甲方验工结算金额根据施工进度计划及中标单价计算，甲方付款计划按照总包合同付款比例计算。对劳务及专业分包的付款计划参照总包合同的付款比例进行，月度结算支付额为当月结算额的70%，季度支付额为本季结算额的95%（扣除月度付款），最终结算后支付至结算价值的95%，剩余5%作为质量保证金于质保期满后返还。 ③材料费用
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(策划书与广告)新建济南至青岛高速铁路站前工程JQGTSG标段项目管理策划书定稿
