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订单变更管理管理规范
（ISO9001：2015）
一、目的：
为了减少呆滞库存的产生，降低成本损耗，特制定本办法。 二、适用范围：（适用于常熟泓淋连接技术） 适用于本公司订单变更的追踪和呆滞材料的控制。 三、定义： 略 四、职责：
4.1 各相关部门依《合同（或订单）修订通知单》执行。 4.2营业部
4.2.1负责客户要求（包括HSF要求）变更交期、数量、交货地点等时填写《合同（或订单）修订通知单》依次会签工程、采购、资材。
4.2.2负责客户产品设计变更时填写《顾客来函来电记录表》知会产品工程部。 4.2.3负责有对客户变更时形成的呆滞品和潜在的呆滞库存品填写处理办法并追踪客户。 4.3 工程
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4.3.1 对变更的内容可行性进行评估；
4.3.2对变更时，产生的不通用材料的确认会签在《合同（或订单）修订通知单》。
4.3.3负责相关资料之修改； 4.4 生管
4.4.1 负责清查在制品相关及原物料，成品及半成品状况会签在《合同（或订单）修订通知单》 4.5 资材
4.5.1 负责清查库存相关原物料，成品库存状况会签在《合同（或订单）修订通知单》。 4.6 采购
4.6.1 负责清查已下订单未交数量但供应商已投产或库存、在途数量的相关原物料状况。会签在《合同（或订单）修订通知单》。
4.7 业务分管经理：负责《合同（或订单）修订通知单》的核准及费用责任归属。
4.8 总经理室：负责订单取消的核准及费用责任归属。 五、作业内容：
5.1定单的交期、数量、HSF要求、其他事项等变更时：
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5.1.1业务开出合同评审单后，当生管交期与客户的交期不符时，由业务担当与客户沟通，OK后由业务担当在合同评审单上签署生管交期。
5.1.2客户改变交期时，业务担当填写《顾客来函来电记录表》会签采购、生管、工程、资材，各部门按职责填写，会签分管经理后，由业务下发给相关部门。
5.1.3客户数量及规格变更时，业务开出《合同（或订单）修订通知单》经部门主管审核经理核准后交生管进行变更。
5.1.4当客户其它事项变更时以联络涵的形式经部门主管审核经理核准后通知相关部门进行变更。
5.1.5 HSF产品含量标准变更：
营业部接到客户产品含量标准及相关法律法规对HSF产品含量要求的变更时，需及时将信息知会相关部门做评估，产品工程部确认是否可以达到HSF含量变更之需求，待相关部门全面评估确认OK后依照新标准执行作业。 5.2定单取消时：
5.2.1客户取消定单时，由业务担当填写《合同（或订单）修订通知单》并会签工程、采购、资材、生管。
5.2.2《合同（或订单）修订通知单》会签后经总经理核准后下发相关部门。 5.2.3业务担当将会签的结果状况知会客户，并对客户的意见进行追踪。 5.3产品的变更：
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5.3.1客户要求产品变更时，业务担当填写《顾客来函来电记录表》通知产品工程，按《工程变更管理办法》执行。 5.4订单变更结案的追踪。
5.4.1业务根据订单变更通知单形成呆滞库存追踪表,由业务进行每月追踪。 5.4.2营业部门用月报、年报的形式进行追踪。 六、相关文件：
6.1《工程变更管理办法》 七、相关表单：
7.1《顾客来函来电记录表》 7.2《合同（或订单）修订通知单》
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订单更改通知单
受文单位： 型 号 订单号： 更改类型：[ ]工艺变更 [ ]设计变更 [ ]辅料变更 [ ] 包材变更 更改期限：[ ]永久 [ ]临时 [ ] 立即更改 [ ] 库存（或测试品）返工 [ ] 生产中返工 变更要求 [ ] 运作中更改 处理[ ] 在下一版本中更改 方法 [ ] 更改特定日期的产品: （ / / ） [ ] 其他： [ ] 用完库存料后再更改 [ ] 流通召回 [ ] 其他： 更 改 原 因 更 改 前 后 改 更 以下部份只针对物料变更才需填写 序号 物料编号 物料名称 规格型号 改前数量 改后数量 ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：http://www.55top.com
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业务：
经理： 总经理：
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