Q/DTKY- CX-2010A-01
文件操纵程序
1 目的
对与质量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用的文件为有效版本而不致被误用。 2 范围
适用于与质量治理体系有关的文件操纵，包括：质量治理体系文件、技术文件和资料，以及外来文件（各类标准、软件、产品样本等）。 3 职责
3.1 总经理负责审核并批准公布质量治理手册。
3.2 治理者代表负责审核并批准质量治理体系程序文件。 3.3 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。
3.4 各部门制定的文件，由各分管矿长审核并报矿长批准下发。 3.5 机电科负责文件操纵的归口治理,并组织对现有体系文件的定期评审。
3.6 各部门资料员负责本部门与质量治理体系有关的文件的收
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集、整理和归档等。 4 程序
4.1 文件分类及保管
4.1.1 本公司质量治理体系文件为三个层次：第一层次是《质量治理手册》；第二层次是《质量治理体系程序文件》；第三层次是《质量治理体系支持性文件》，其中包括规程、制度、各种报告、表格和记录等。
a) 质量治理手册（包括所有过程操纵的程序文件），由机电科备案保存；
b) 各部门负责相关文件的使用和保管. 4.2 文件的编号
4.2.1 质量治理体系文件的编号
a)
质量治理手册：
企业标准/公司名称代号－手册－版次，手册中各章以章节号区分。
例如：Q/DTKY- SC-2010A，表示公司质量治理手册2010年A版；
b)
质量治理体系程序文件：
企业标准/公司名称代号－程序－版次—顺序号
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例如：Q/DTKY- CX-2010A—01,表示公司质量治理体系程序文件2010年A版第01号； C)支持性文件
企业标准/公司名称代号-治理-部门代号-顺序号
例如Q/DTKY- GL-JDK—01表示公司质量治理治理类文件，发文单位为机电科，顺序号为01。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。 d)质量记录：
记录的标识各部门用年份－月份－顺序号。
例如：JL-CK-20100802,表示仓库记录，时刻是2010年8月第二号。部门用大写拼音的第一个字母组成，如JDK-机电科、QGB-企管办等。
4.3 文件的编写、审核、批准、发放
文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的：
a)
质量治理手册由机电科负责组织编写，总经理审核并批准公布，由机电科登记、发放；
b)
程序文件由机电科负责编写，由治理者代表审核并批准公布，由机电科登记、发放；
c)
支持性文件由各部门分管负责人组织编写、汇总，由分管
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企业质量控制程序文件
