文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX原油加工制品公司
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2019年9月16日
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 ............................................................................................................ 10 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 原油加工概况 .................................................................................................................... 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 11 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 各子站点 .................................................................................................................... 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 23 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 24 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 25 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 25 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 25 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 25 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 26
1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 26 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 26 1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 26 第2章 安全总则 .......................................................................................................................... 28 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 28 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 29 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 29 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 30 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 30 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 31 第3章 风险识别评价................................................................................................................... 32 3.1 原油加工企业危险源（风险点）及辨识标准 ................................................................. 32 3.2 原油加工及石油制品企业主要风险分析点..................................................................... 69 3.3 风险评估表 ........................................................................................................................ 99 3.4 风险控制措施及实施期限 ................................................................................................ 99 3.5 企业工作危害分析（JHA）记录表（样表） ................................................................. 99 3.6 企业安全检查表表法（SCL）记录表（样表） ........................................................... 104 3.7 作业活动清单 .................................................................................................................. 108 3.8 安全检查对照样表 .......................................................................................................... 114 3.9 设备设施清单 .................................................................................................................. 121 第4章 安全风险分级管控制度................................................................................................. 125 4.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 125 4.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 125 4.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 126 4.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 127 4.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 129 4.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 131 4.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 136 4.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 138 4.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 139 4.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 146 4.11 安全风险分级管控信息沟通制度 ................................................................................ 148 4.12 安全风险分级管控教育培训制度 ................................................................................ 149 4.13 安全风险分级管控检查与考核制度............................................................................. 152 第5章 风险分级管控体系培训................................................................................................. 155 5.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 155 5.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 155 5.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 156 5.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 179 5.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 181 5.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 217 5.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 252 第6章 风险告知卡 .................................................................................................................... 276
第7章 附表 ................................................................................................................................ 295 7.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 295 7.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 296 7.3 作业活动风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 298 7.4 设备设施风险分级管控清单（样表） .......................................................................... 300 7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 301 7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表）....................................................................... 307
第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 308
第1章 总则 ............................................................................................................................ 309 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 309 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 309 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 310 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 312 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 312 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 313 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 313 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 313 第2章 工作任务及实施............................................................................................................. 314 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 314 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 314 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 315 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 317 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 317 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 318 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 318 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 319 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 319 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 319 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 320 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 320 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 320 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 320 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 325 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 325 2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 325 第3章 隐患排查项目清单......................................................................................................... 327 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 328 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 341 第4章 隐患排查台账................................................................................................................. 356 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 356 4.2 原油加工企业安全隐患检查表 ...................................................................................... 358 4.3 特种设备安全隐患检查表 .............................................................................................. 453
4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 454 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 457 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 458 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收） .......................................................................... 461 第5章 附录样表 ........................................................................................................................ 462 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 462 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 464 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 465 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表 ................................................................................... 467 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 469 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 471 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 474 5.8 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 475 5.8.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 475 5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 480 5.8.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 484 5.8.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 487 5.8.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 491 5.8.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 494 5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 496 5.8.8 储运系统隐患排查表 .............................................................................................. 498 5.8.9 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 505 5.8.10 消防系统隐患排查表 ............................................................................................ 507
原油加工及石油制品企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
