2016年农机部门决算
第一部分 部门单位概述 一、部门（单位）情况 （一）基本情况 1．主要职能。
（1）贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针、政策、法规，并结合我县实际，制定贯彻意见和措施；
（2）研究制定全县农业机械化发展中、长期规划和年度计划，并负责组织实施；
（3）负责农机新技术推广项目的组织实施； （4）负责农机各项资金及专项资金的分配，使用管理工作；
（5）承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其它工作。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
策勒县农牧机械管理局相当正科级。内设机构有：策勒县农机安全监理站，策勒县农业机械化技术学校，策勒县农机技术推广站。当年未变动。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。总编制数为43人，实有人数43人。其中：策勒县农牧机械管理局局机关5人，农机安全监理站23人，农业机械化技术学校7人，
农机技术推广站8人。退休人员23人。当年没有调进调出人员。
第二部分 2016年度部门决算报表
第三部分 2016年度部门决算情况说明 （一）收入支出预算安排情况
2016年财政拨款收入年初预算数为7994801.59元，2015年财政拨款收入年初预算数为4921411元。增加原因是工资津贴增长。
（二）收入支出预算执行情况
本年收入总合计为16,248,590.08元，其中：财政拨款收入17,561,729.97元，占98.86%；上级补助收入20000元，
占0.85%，其他收入55,574.63元，占0.29%。上年收入合计
15000462.8元。比上年增加1419131.94元，增幅为1.08%。增加原因主要是增加津贴补贴和保险公司代办手续费。本年支出合计17637304.60元，上年度支出15000462.8，比上年度多支出263684.18元，增幅1.2%。主要原因是人员经费增加津贴补贴，日常公用经费增加拖拉机培训场地维修费。
1．收入支出与预算对比分析 （1）预、决算差异情况： 项目 年初预算数 决算数 差异原因 财政拨款收入 7,994,801.59 17,561,729.97 调增津贴补贴、项目收入、农机购置补贴费 未做预算 拖拉机审验时参保量增加 增加津贴补贴 增加培训场地维修和住村经费 上级补助收入 其他收入 人员经费支出 日常经费支出 7622,643.59 55200 20000 55,574.63 6167854.97 589449.63 项目支出 10880000 农机购置补贴1060万元 财政可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。
（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 项目 财政拨款收入 上级补助收入 其他收入 收入 17,561,729.97 总收入 17637304.6 比重 98.86% 0.85% 0.29% 20000 55,574.63 17637304.6 17637304.6 （2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：公务用车运行维护费110,543.05元。一共5辆车，农机监理站3辆车天天上路开展路检路查，农机安全等工作。
可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。
（3）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。 （4）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。 （三）年末结转和结余情况 未有结余
1．分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2．分单位结余结转情况。
3．结余结转规模较大的原因分析。
（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施 三、资产负债情况分析
指 标 本年度 上年度 比上年增减 增减％ 原因 资产总计 3,012,862.23 2,924,464.67 88397.56 1.03 其中：固定资产价值 2,801,506.95 2,655,368.29 146138.66 1.05 固定资产报废，新增固定资产 负债总计 211,355.27 269,096.38 -57741.11 0.79 及时清理为应付款
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。局长李新伟为单位财务负责人，对单位财务实施全面
管理和监管；副局长萨伊普加玛丽巴拉提为财务工作的分管领导，具体分管、审查财务工作，对财务日常事务进行监督管理；
2016年农机部门决算
