不合格品管理程序73845

不合格品控制程序

不合格品控制程序 文 件 修 正 记 录 No. 修正后版本 修正人 修 正 内 容 概 要 修正日期 1 C 整体内容全面修改2003.12.152 D 整体修改2004.12.233 E 增加5.10，5.11项，5.2.6条增加原材料“特采”扣款 2005.5.25 4 F 增加5.3：进料问题分级与处理 2005.6.20 （共6页，包括封面） 总经理室 研发中心 制造部 计划部 管理部 市场部 会签 品保部 稽核部 采购部 分总经理室 研发中心 制造部 计划部 管理部 市场部 品保部 发 对稽核部 采购部 技术部 其他 象 文件编号： QP-025 制定单位： 品 保 部 制定日期：2001-12-30 修订日期：2005-6-20 版 本： F 版 程序文件 不合格品控制程序 页 数：第1页 共5页

1.目的: 确保不符合要求的产品得到识别和控制,以防止其非预期的使用和交付。 2.适用范围: 适应于不合格原物料、不合格半成品及成品、客户验货不良品、客退品的处理。 3.定义: 无 4.职责与权限: 见文件内容 5.文件内容: 5.1承认不合格品： 5.1.1材料认证人员对供应商送样之样品与承认书进行承认，样品及承认书承认不合格时, 材料认证人员不可自行对文件或样品进行更改，应提出书面报告给采购人员，由相关采购人员将承认结果通知供应商，并可依据需要再要求第二次送样承认。若连续三次判定不合格，则取消其送样承认资格。具体参照“零件承认控制程序”执行。 5.2进料检验不合格品： 5.2.1当IQC检验或试验发现不合格时，应在不良品上粘贴不良箭头标签，并与良品明确区分。若检验符合抽样水准，则由IQC检验人员分别在“收货单”验退栏填上不良品数，在允收栏填上剩余数，不良品退回厂商，剩余数由仓库办理入库。 5.2.2若因不良数超出允收水准时，此批货由IQC调至“待处理区”，并在“原材料检验报告”上清楚填写拒收原因，经审核后给计划人员填写适用机种、库存量，需求日期等，再给采购人员。 5.2.3采购收到“原材料检验报告”后，若确认库存足够，此批退货后不受影响，或库存不足，但可及时安排下一批材料时，则直接在“原材料检验报告”上填写退货，并将原稿交IQC留底及办理相关退货手续。 5.2.4采购收到“原材料检验报告”后，若确认库存不足又无法及时安排下一批材料时，则提出申请处理，分别由QE、制造（发外协之原物料由计划人员签署意见）、品保等部门负责人签署意见，并经副总或以上人员签名后确定处理意见，处理分特采、供应商重工/筛选、自行重工/筛选、退货等方式。 5.2.5当确定为退货时，IQC在该物料包装上粘贴“IQC REJECT”标签，并在“收货单”上判定栏清楚填写退货结果和原因交仓库，仓管人员立即将不良货物调至退供应商区域隔离，采购通知供应商退货。 仓库开立相应的“验退单”。 5.2.6当货物不良不影响品质要求达成或与客户协调可特采使用时，IQC将评审会签完成的“原材料检验报告”拷贝一份给IPQC、制造部，原稿留底，并在原货物外箱及物料标识单上盖“特采”章，同一供应商同一不合格项达到两次或以上特采时，对供应商进行扣款，具体参照“供应商扣款管理办法”。 5.2.7当确定为供应商重工/筛选时，采购应及时联络供应商安排人员前来处理，供应商安排人员前来处理时，IQC人员应在现场指导督促，处理完毕后，IQC对材料进行重检，检验合格品IQC在“物料标识单”上盖“IQC PASS”章入库，不良品做退货处理。 5.2.8当确定为自行重工/筛选时，若IQC有足够人力处理，则由IQC进行处理，当人力不足无法及时处理时，IQC反馈计划人员，由计划人员与制造协调安排人力处理，若为制造安排人力处理，则处理完毕后，IQC对材料进行重检，检验合格品将盖“IQC PASS”章入库，不良品做退货处理。针对自行重工/筛选的货物，采购应事先知会供应商，如确由我方处理，则处理完毕，IQC将开出扣款单，针对重工/筛选所花费之人力，对供应商进行扣款，具体参照“供应商扣款管理办法”。 5.2.9当物料特采上线使用时，IPQC应根据“原材料检验报告”进行跟踪控制。 5.2.10当IQC判定的不合格品系因采购下错单或工程图面错误所致，经采购与供应商协调无法退货或无法协助再加工或无法用于其它机种时，由采购申请变卖或报废，责任单位填写再发防止对策后，呈总经理核准生效。5.2.11当货物判定为退货时，采购应立即联络供应商，在2日内至公司处理，若确定需退货者，所有在大陆供应 文件编号： QP-025 制定单位： 品 保 部 瑞谷科技(深圳)有限公司 制定日期：2001-12-30 修订日期：2005-6-20 版 本： F 版 程序文件 不合格品控制程序 页 数：第2页 共5页商的供货，应在7日内退货完毕。超出此期限者，每日收取相应保管费用，若在30日内仍未处理，则报废处理，不付供应商款项。具体参照“供应商扣款管理办法”。 5.3进料问题分级与处理 5.3.1根据问题影响的大小，对问题分3级： 1） A级：关键指标不符合要求，导致生产无法使用 2） B级：一般指标不符合要求，需挑选或处理后才能使用 3） C级：次要指标不符合要求，不影响

生产使用 5.3.2问题处理 1） A级：退货，要求供应商1日内制订临时改善对策，5日内制订并执行长期改善对策 2） B级：退货或供应商挑选/处理，要求供应商1日内制订临时改善对策，10日内制订并执行长期改善对策 3） C级：退货或特采使用，要求供应商下批交货前制订并执行改善对策 5.3.3当进料存在不良，被判NG时，IQC除开出“原材料检验报告”对内联络外，还须组织技术部、品保部、制造部，对同供应商同系列物料的材料库存品、在制品、成品库存品进行验证。结合验证结果，在“原材料检验报告”签署完成后向供应商发出“供应商交货不良通知单”，要求供应商于规定时间内改善，IQC收到供应商回复的原因分析与对策后，予以确认，若分析与对策不合理，则要求供应商重新回复并对改善对策导入效果予以追踪.针对A级与B级问题，IQC工程师到供应商现场辅导及验证原因分析正确性、改善对策的有效性、执行状况，如不良供应商若期限内未作答复，则于“供应商交货品质履历表”的不良回馈扣分栏内扣分并从货款中扣除50元/次方式处理。 5.4 制程批量不良原物料： 5.4.1生产过程中发现进料批量产生异常时，由发现单位速反馈IQC，同时保留不良品与不良品原包装标签交IQC确认，若确定为原物料不良时，立即由IQC予以处理。当批量不良率大于5%时应开出“异常处理单”反馈。5.4.2当生产线材料成批无法使用时，IQC清查仓库有否其他批次或其他供应商的良品（或通知采购立即调料），替换生产线不良物料，IQC在生产线此批不良物料外箱贴上红色“暂停使用”标识单，并根据具体数量开出“清仓管制单”，通知生产线，由生产线将此批不良品退至不良品库，退回供应商。 5.4.3IQC同时对库存材料进行清理，将不良材料外箱贴上红色“暂停使用”标示单，并开出“清仓管制单”，通知仓管人员将此批不良品调至不良品库，退回供应商。 5.4.4当生产线与仓库库存不良材料可通过筛选或重工进行处理时，IQC立即安排人员进行筛选或重工处理，并由采购通知供应商立即安排人员前来筛选或重工。供应商无法及时至厂处理造成工时损失时，IQC开出扣款单对供应商扣款。筛选出不良品由IQC贴上“暂停使用”标示，并开出“清仓管制单”通知相关单位将不良品退至不良品仓退回供应商。 5.4.5退回供应商的物料，处理时效与来料退货相同。 5.4.6清仓管制动作由IQC提出，并经制造，仓库，采购等单位签名确认，副总或以上人员核准后，各单位执行，“清仓管制单”拷贝分发制造，仓库，原稿存IQC。 5.4.7以上动作完成后，IQC须填写向供应商发出“供应商交货不良通知单”，要求供应商于规定时间内（一般为2日）答复，若期限内未作答复，则于月考核时扣分处理。IQC收到供应商回复的原因分析与对策后，予以确认，若分析与对策不合理，则要求供应商重新回复并对改善对策导入效果予以追踪。 5.4.8若发生之不良确认系制程原因或设计原因造成时，IQC应立即反馈相关责任单位，由其立即进行改善，若分析处理过程中存在困难时反馈QE予以协助。处理方式可参照上述方式进行。 5.5 生产过程退料： 5.5.1正常生产过程发生的不良，可分为来料不良、制程损坏、设计不良等原因，制造单位（退料单位）应于每批订单结束时或定时对所有不良品及时进行清理退料。 5.5.2退料时应对不良品再次确认，确保均为不良品，没有良品混在其中。若外观无法判定时可请IQC人员或品 文件编号： QP-025 制定单位： 品 保 部 瑞谷科技(深圳)有限公司 制定日期：2001-12-30 修订日期：2005-6-20 版 本： F 版 程序文件 不合格品控制程序 页 数：第3页 共5页质工程师协助确认；若电性能不能确定时请QE或IQC人员协助处理。同时确定实物与料号一致，无混料情形存在。 5.5.3对不良品要求根据具体原因明确分为来料不良、制程损坏、设计不良等，并分开包装与标示，对于来料不良品，如盒体类，应保留材料原包装或能有效保护的包装以避免对原材料造成二次损坏，增加厂商处理难度。5.5.4 待退不良品应粘贴“不良物料标识单”明确标示数量、料号、不良原因（即材料具体存在的问题），属于来料不良者，同时需注明供应商（不能确认的请IQC人员或品质工程师协助确认）。针对大件类与高单价材料如IC、变压器、盒体、盖、PCB、大功率晶体管等，尽量于材料本体注明不良原因，判定人签名。若为外观不良需同时在在不良处粘贴箭头标签指示。 5.5.5经过以上区分标示后，退料单位填写“不良品退料申请单”，分别注明不良原因归属，具体数量等。 5.5.6材料整理完成并经退料单位主管签核完成后送IQC检验。IQC人员对送检不良品进行抽检（依照进料检验的抽样判定水准进行检验），发现不合格(包装不符，实物与料号不对应，厂商不符，混有良品超标等均属于不合格)时退回退料单位重新整理。IQC检验完毕后，于材料包装上粘贴不良品判定标示单，并于“不良品退料申请单”上填写实际退料数量与相关判定并签名。所有退料，正常应在三个工作日内完成检验，退料单位急需用料时则根据需用缓急程度于申请单上注明“急”或是“特急”，IQC依据进料规定时效进行检验。检验完成后的“不良品退料申请单”交品质工程师或品保部主管签署

意见。 5.5.7 IQC检验完成后，应对因厂商原因造成进料不良率达3%的不良向厂商发出通知，要求厂商进行改善，提供分析改善报告，对不良率已达5%，且IQC现有检验方法可检查出的不良，除向厂商反馈改善外，IQC还需对检验上的失误进行分析改善。对不良率已达5%，而IQC现有检验方法不能检查出的不良，除向厂商反馈改善外，还需由品保部QE进行分析，对检验方法进行改进（包括仪器的增加与工装的制作等）。因设备或检验不易实现等原因不能在IQC进行有效检验的，则督促厂商进行改善。 5.5.8 责任归属存在争议时，由退料单位，品保部共同协商解决。判定属于设计不良时，退料单位应提供一份“不良品退料申请单”给研发单位，属于客户产品的，由QE或研发负责协调处理。 5.5.9经签核流程完毕后，退料单位将相关资料录入电脑，开出“退料单”并经相关人员签名后退入相关库别。5.5.10来料不良品退至待退供应商库别，且所有退至待退供应商库的材料均由仓库人员记录于“退供应商材料处理记录”。待供应商下批交货时一并退回。 5.5.11制程损坏与设计不良等原因造成的不良品，根据最终处理意见进行处理,“返工使用”品由生产线进行返工使用，工艺与品保人员给以必要的技术指导；“降级使用与特许使用品”根据品保指定意见使用。“报废变卖”品退入不良品库,由仓库调入报废仓，执行电脑帐目报废，实物交由管理部变卖。 5.6 制程不合格半成品/成品： 5.6.1 生产现场发现少量外观不合格时，可由发现部门通知制造部及时进行处理(包括巡检发现的不合格品)。5.6.2 检查站人员（在线质检点）在检测过程中发现不合格品时，及时作好标识，放在规定区域，由制造部班长 交维修人员返修，并作好记录。 5.6.3 IPQC或生产线人员发现某工序单项批量性不良率大于5%，或制程出现其它异常时，应马上填写“异常处理单” ，交相关责任部门立即处理（来料不良以5.4方式处理）。当单项不良率达10%时，须马上停止生产（仅指性能，须由副总或以上人员批准）相关责任部门立即处理。发出部门对制程异常处理过程进行跟踪确认，处理完毕的“异常处理单”由品保部进行保存。 5.6.4维修人员根据不良标识进行返修，并在维修替换下来的物料上做好标识，隔离放入专用区域。 5.6.5经维修人员修好的产品须重新进入生产线，必须经过相关各工序检查，合格后方可转入下一工序。生产线无法维修品则予以统计以内部联络单形式反馈QE协助处理，QE确认无法进行维修需要报废的，在该联络单上签署处理意见，生产线依据该文件拆解该产品盒体，电感变压器，钽电容，大容量与高耐压电容，功率管，IC等器件后，余下部分以半成品形式报废。退料流程与原材料相同。产品维修流程具体见 “制程不良品维修管理办法”。产品经维修后维修人员应及时填写“修理记录表”此报告需拷贝一份给品保部统计制程品质。5.7 最终检验不合格品(在入库或出货前检验不合格)： 文件编号： QP-025 制定单位： 品 保 部 瑞谷科技(深圳)有限公司 制定日期：2001-12-30 修订日期：2005-6-20 版 本： F 版 程序文件 不合格品控制程序 页 数：第4页 共5页5.7.1 当成品终检QC抽检出现不合格品时，对不良品予以标示，于“成品报验单”标示“QA REJECT”章，并立即通知制造单位确认不良品，确认完毕后成品终检QC填写 “成品检验不合格品处理单”，由制造单位确认人员签名后交工艺或品保填写纠正措施及返工流程，制造部执行。IPQC跟踪返工的实施情况。 5.7.2返工后的成品需成品终检QC重检。 5.7.3当产品须紧急出货时，不合格品为轻微外观问题,不影响使用功能，可由QE与客户取得联系同意的情况下特采出货,或公司副总或以上人员核准。若由市场部申请特采,则需由总经理核准。 5.8客户验货不合格品： 5.8.1当客户第一次检验不合格达到拒收标准时，由成品终检QC根据检验结果，填写“成品检验不合格品处理单”注明为客户验货不合格，交工艺或品保填写纠正措施及返工流程，制造部执行。QE依据提出的相应对策，结合自身分析提出“客退不良分析改善报告”，经批准后，回馈客户。 5.8.2 当OQC再次报验，客户第二次检验又拒收时，则三天之内不得向客户报验，由制造部、品保部进行在线品质整顿与返工。三天之后再报验。 5.8.3 当OQC第三次报验，客户第三次检验又拒收时，则至少一周之内不得向客户报验，相应产品生产线进行停线品质整顿与返工。待整顿后再报验。 5.8.4 品保部负责跟踪确保不合格品处理方案已被有效执行。 5.9 客户退货产品： 5.9.1依据“顾客沟通与满意度调查程序”规定执行。 5.10问题通报与协调： 5.10.1在进料、制程、成品阶段发现材料或产品存在问题，将造成最终产品性能、外观、质量变化和下降时，品保部或通过市场部与客户联系，将问题如实通报客户，与客户协调。当发现有影响服务的问题出现时，市场部应通知可能受到影响的客户并协调处理。 5.10.2当发现有未经检测的不合格已经发给客户时，应及时与客户联系，向客户通报，并与客户协调处理意见。5.11不合格品招回 5.11.1当发现已出货给客户的产品存在质量问题或质量隐患时，根据需要执行不合格品的招回，不合格品招回以“内部联

络单”方式提出，会签市场部，经总经理批准后由市场部联系客户执行不合格品招回。 6.相关支持文件: 6.1 “零件承认控制程序” 6.2 “制程不良品维修管理办法” 6.3 “供应商扣款管理办法” 6.4 “顾客沟通与满意度调查程序” 7.相关记录: 7.1 “收货单” 7.2 “原材料检验报告” 7.3 “供应商交货不良通知单” 7.4 “供应商交货品质履历表” 7.5 “异常处理单” 7.6 “清仓管制单” 7.7 “不良品退料申请单” 7.8 “退料单” 7.9 “退供应商材料处理记录” 7.10 “修理记录表” 7.11 “成品检验不合格品处理单” 7.12 “客退不良分析改善报告” 文件编号： QP-025 制定单位： 品 保 部 制定日期：2001-12-30 修订日期：2005-6-20 版 本： F 版 程序文件 不合格品控制程序 页 数：第5页 共5页7.13 “验退单” 8.附件: 无

小学少先队组织机构 少先队组织由少先队大队部及各中队组成，其成员包括少先队辅导员、大队长、中队长、小队长、少先队员，为了健全完善我校少先队组织，特制定以下方案： 一、成员的确定 1、大队长由纪律部门、卫生部门、升旗手、鼓号队四个组织各推荐一名优秀学生担任（共四名），该部门就主要由大队长负责部门内的纪律。 2、中、小队长由各班中队公开、公平选举产生，中队长各班一名（共11名），一般由班长担任，也可以根据本班的实际情况另行选举。小队长各班各小组先选举出一名（共8个小组，就8名小队长）然后各班可以根据需要添加小队长几名。 3、在进行班级选举中、小队长时应注意，必须把卫生、纪律部门的检查学生先选举在中、小队长之内，剩余的中、小队长名额由班级其他优秀学生担任。 4、在班级公开、公平选举出中、小队长之后，由班主任老师授予中、小队长标志，大队长由少先队大队部授予大队长标志。 二、成员的职责及任免 1、大、中、小队长属于学校少先队组织，各队长不管是遇见该班的、外班的，不管是否在值勤，只要发现任何人在学校内出现说脏话、乱扔果皮纸屑、追逐打闹、攀爬栏杆、乱写乱画等等一些违纪现象，都可以站出来制止或者报告老师。 2、班主任在各中队要对中、小队长提出具体的责任，如设置管卫生的小队长，管纪律的小队长，管文明礼貌的、管服装整洁的等等，根据你班的需要自行定出若干相应职责，让各位队长清楚自己的职权，有具体可操作的事情去管理，让各位队长成为班主任真正的助手，让学生管理学生。各中队长可以负责全班的任何违纪现象，并负责每天早上检查红领巾与校牌及各小队长标志的佩戴情况。 3、大、中、小队长标志要求各队长必须每天佩戴，以身作则，不得违纪，如有违纪现象，班主任可根据中、小队长的表现撤消该同学中、小队长的职务，另行选举，大队长由纪律、卫生部门及少先队大队部撤消，另行选举。 4、各班中、小队长在管理班级的过程中负责，表现优秀，期末评为少先队部门优秀干部。