附件1:
企业安全生产主体责任落实情况检查表
企业名称： 项目 一、组织机构保障责任方面 联系方式：
检杳内容 检查方法 检查人：
检查依据 检查时间:
检查情况 1. 高危企业：从业人员不足 100人的，可不设置安全生产管理 机构；从业人员在 100人以上不足300人的，应当设置安全生 产管理安全生 产机构；从业人员在 300人以上的，应当设置专门的安全 生产管理机管理 机构构。 设 置 2. 其他企业：从业人员在 300人以下的，可不设置安全生产管 理机构；从业人员在300人以上不足1000人的，应当设置安全 生产管理机构；从业人员1000人以上的，应当设置专门的安全 生产管理机构。 查看机构组建文件；查看员工 花名册、工资发放记录、工伤 保险缴纳记录等能够证明员 工数量的相关资料。 省政府260号令第九条 1.高危企业：从业人员不足 100人的，应当配备专职安全生产 管理人员；从业人员在 100人以上不足300人的，应当配备 2 名以上安全生 产专职安全生产管理人员，其中至少应当有 1名注册安全 查看任命文件、注册安全工程 省政府260号令第九条 师执业证 管理 人员工程师；从业人员在300人以上不足1000人的，应当按不低于 从业配 备（1） 人员5%。但最低不少于 3名的比例配备专职安全生产管理 人员，其中至少应当有 2名注册安全工程师；从业人员在 人以上的，应当按不低于从业人员 1000 5%。的比例配备专职安全生 产管理人员，其中至少应当有 3名注册安全工程师。 2.其他企业：从业人员不足 安全牛 产管理 人员配 备（2） 100人的，应当配备专职或者兼职 100人以上不足300人的， 300人以上不足 查看任命文件、注册安全工程 省政府260号令第九条 师执业证 的安全生产管理人员；从业人员在 应当配备专职安全生产管理人员；从业人员在 1000人的，应当配备2名以上专职安全生产管理人员，其中至 少应当有1名注册安全工程师；从业人员在1000人以上的，应 当按不低于从业人员 3%。的比例配备专职安全生产管理人员， 其中至少应当有2名注册安全工程师。 安全总 监设置 1.从业人员在300人以上的高危企业应当设置安全总监。 查看任命文件、责任制等资料 省政府260号令第十一条 安全牛 产委员 会建立 1. 从业人员在300人以上的高危企业和从业人员在 的其他企业，应当建立本单位的安全生产委员会。 1000人以上 查看机构组建文件、以安委会 名义发布的文件； 查看安委会季度会议通知、纪 要省政府260号令第十二条 2. 安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负 责人（安全总监）、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相 关机构负等资料。 责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代 表组成。 3. 安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面 记录。 二、规章制度保障责任方面 1.企业主要负责人安全生产责任制建立情况。企业的主要负责 人是本主要负 责人职 责 （1） 单位安全生产的第一责任人，对落实本单位安全生产主 体责任全面负责，具体履行下列职责： （一）建立、健全本单位 查看责任制文件、责任状以及 能省政府260号令第八条 安全生产责任制；（二）组织制定并督促安全生产管理制度和安 全操够证明职责落实的相关材 料。 作规程的落实；（三）确定符合条件的分管安全生产的负责 人、技术负责人；（四）依法设置安全生产管理机构并配备安全 生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安 全技术人员；（五）疋期研究安全生产工作，向职工代表大会、 职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受工会、从业人 员、股东对安全生产工作的监督； （六）保证安全生产投入的有 （七） （八） 查看责任制文件、责任状以及 能省政府260号令第八条 够证明职责落实的相关材 料。 《安全生产法》第十八条 效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体 工程同主要负 责人职 责 （2） 时设计、同时施工、同时投入生产和使用的规定； 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 组织开展安全生产教育培训工作； （九）依法开展安全生产标准 （十）组织实施职 （十一）组织制定并 化建设、安全文化建设和班组安全建设工作； 业病防治工作，保障从业人员的职业健康； 实施事故应急救援预案；（十二）及时、如实报告事故，组织事 故抢救；（十三）法律、法规、规章规定的其他职责。 2. 企业主要负责人的安全生产责任状签订情况。 3. 企业主要负责人安全生产责任落实和考核情况。 1. 全员安全生产责任制建立情况。应当明确分管安全负责人、 技术负全员安 责人、其他负责人、职能部门负责人、生产车间（区队） 负责人、生全牛产 产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安全生 产责任。责任制应责任制 当横向到底、纵向到边。 2. 全员安全生产责任状签订情况。 3. 全员安全生产责任制落实和考核情况。 查看责任制文件、责任状以及 能够证明职责落实的相关材 料。 省政府260号令第六条 1.安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生 产资金安全牛 产投入、安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防 护用品管理、管理 制度 安全设施和设备管理、职业病防治管理、安全生 产检查、危险作业管 查看安全生产管理制度文件、 执行记录等相关材料以及现 场执行情况。 省政府260号令第七条 理、事故隐患排查治理、重大危险源监控 管理、安全生产奖惩、调查处理，以及法律、法规、规章规定 的其他内容。 2. 安全生产管理制度是否具有可操作性，是否符合企业实际。 3. 安全生产管理制度执行情况。 安全操 作规程 1. 安全操作规程建立情况， 是否符合国家、行业或者地方标准。 2. 安全操作规程执行情况。 查看安全操作规程、执行记 录。 省政府260号令第七条 三、物质资金保障责任方面 1. 安全生产费用提取和使用制度建立情况。 安全牛 产费用 2. 安全生产资金是否纳入年度生产经营计划和财务预算。 3. 安全生产费用使用是否符合规定。 查看制度、企业年度财务预 算、财务账目、安全费用使用 登记台账等相关资料。 省政府260号令第十七条、《企 业安全生产费用提取和使用管 理办法》（财企〔2012〕16号）, 安全生产法第二十条 安全牛 产风险 抵押金 1.咼危企业应当按照规疋缴纳安全生产风险抵押金。 注：企业可以选择缴存安全生产风险抵押金或者参加安全生产 责任保险，二者选择一项即可。 查看相关文件资料。 省政府260号令第十八条、《山 东省企业安全生产风险抵押金 管理实施办法》（鲁财企〔2007〕 46号） 省政府260号令第十八条、《关 安全牛 产1.生产经营单位应当按照规定参加安全生产责任保险。 责任 保险 四、管理保障责任方面 查看相关投保资料。 于在咼危企业推行安全生产责 任保险的指导意见》等文件 承包租 赁管理 1. 企业对承包或租赁单位安全生产条件和资质审查情况。 查看承包或租赁资质、安全生 产省政府260号令第十四条、第十 五条 2. 安全生产管理协议签订或者在承包合冋、租赁合冋约定安全 生产管管理协议或合同、 监督检查 等理事项情况以及对其监督检查情况。 资料。 1. 高危企业、危化品企业、烟花爆竹企业主要负责人、分管安 全生产负责人（安全总监）和安全生产管理人员是否取得安全 资格证书。 2. 特种作业人员是否取得特种作业人员操作资格证书。 3. 新进从业人员、离岗 6个月以上的或者换岗的从业人员，以 全员安 全牛产 教育培 训 及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备后的有关从业 人员，应当及时进行上冈前安全生产教育和培训，培训内容、 时间应当符合国家安监总局 3号令要求。 培训时间、 查看安全资格证书或者合格 证书、特种作业人员操作资格 证书；查看安全生产培训教冃 工作计划、培训教育档案等资 料。 省政府260号令第二十四条、第 二十五条，《安全生产法》第二 十五条，《生产经营单位安全培 训规定》（总局3号令）、《特种 作业人员安全技术培训考核管 理规定》（总局30号令）等相关 条款。 4. 在岗从业人员应当定期接受安全生产再教育培训， 内容应当符合国家安监总局 3号令要求。 5. 企业应当按照规定对劳务派遣人员、临时工等从业人员进行 安全生产教育培训。 6. 企业应当将安全生产教育培训工作纳入本单位年度工作计 戈并建立健全安全生产教育培训档案，详细、准确记录培训 和考核情况。 1. 企业是否按规定制定劳动防护用品配备标准。 劳动防 护2. 企业是否按规定采购、保管、发放、使用、更换、报废劳动 防护用查看制度及标准、发放台账、 培省政府260号令第二十一条、 《安全生产法》第四十二条、。 品。 用品 管理 3. 企业是否督促、检查、教育从业人员按规定佩戴和使用劳动 防护用 训记录；现场检查实物和佩 戴情《用 人单位劳动防护用品管理规 况。 范》、《山东省劳动防护用品配备 标准》等相关规定 品。
企业安全生产主体责任落实情况检查表
