2017年潮州市园林绿化工程队部门预算
基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
潮州市园林绿化工程队是潮州市城市综合管理局的正科级事业单位，公益一类。主要职责：负责市区绿化带和绿化岛的管养工作；负责笔架山部分山林（笔架山园林绿化区）的护林防火工作；负责市园林绿化工程队红山苗圃的管理工作。内设机构：根据上述职责，市园林绿化工程队内设综合股、绿化养护管理股、园林防火管理股和绿化设备管理股4个内设机构，均为正股级。
（二）人员构成情况
潮州市园林绿化工程队核定事业编制50人、实有在职人员35人、退休人员23人。
二、收入预算说明
2017年收入预算611.71万元，其中：财政拨款收入611.71万元。人员升资，使人员经费增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算611.71万元，其中：财政拨款支出611.71万元。人员升资，增加了经费支出。
2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出411.71万
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元，占67.3%，其中：工资福利支出252.91万元，对个人和家庭的补助147.43万元，商品和服务支出11.37万元，项目支出预算200万元，占32.7%，主要支出是用于潮州市区正常道路绿化管养费用。
四、“三公经费”预算支出说明
2017年“三公经费”财政预算拨款支出共 47.8万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：
1.公务用车运行费预算支出 47.4万元，公务车保有量 17辆，全年运行费支出 47.4 万元，平均每辆 2.79万元。节约控制“三公经费”开支。
2.公务接待费预算支出0.4 万元，主要用于按规定开支的公务接待。节约控制“三公经费”开支。
五、政府采购预算支出说明
2017年政府采购预算拨款支出共1.8万元，主要用于政府采购货物支出1.8万元。
潮州市园林绿化工程队
2017年2月16日
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2017年潮州市园林绿化工程队部门预算
