部门KPI指标汇总表

部门KPI指标汇总表

部门 财务部 考 核 指 标 业绩标准 KPI指标说明 提出部门 1、月审批资金供应率 资金不断档 主要资金支出部门根据月初的审批计 划，统计月末的供应资金。（实际供应率＜80%，将不得分。） 2、全面预算管理控制 预算费用误差控制在 ±5%以内 3、财务费用控制（包严格执行每月的预算按预算标准执行，因市场或其他计划费 括财务费用、管理费用标准 等） 用供应不足超预算按责任调整系数？？ 供应部 4、生产成本降低率 控制在预算范围内 1、采购计划按时完成 按时完成率100%，未按时、按要求完成生产、研发、售后服 按时完成但未延误发务等主要请购部门的请购任务。 货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次 2、采购成本降低率 采购成本比去年同期由财务部提供每月与去年同期发生的采 相比下浮3% 购成本总额及涨浮度。 3、采购配件质量事故质量事故率为0，发现统计每季度采购各类设备及零部件中出 率 一次扣2分，市场反馈现的质量问题，及市场反馈回的采购质回一次扣1分 量事故。 4、库零量控制 90%以上采购量库零不 超过 15 天 技术部 1、提供图纸、材料定按时下达，文件准确性技术与车间根据生产计划规定出各类文 额、工艺卡及时准确性 100%，晚一天扣0.25件下发的具体时间，由车间统计工艺图分；因图纸资料不准确纸的及时性和准确性，以及因工艺图纸出现重大生产事故扣出现的材料损坏或延误生产等。 2分/次 2、技术支持及时性 延误生产发货一次扣针对现场出现的技术问题进行解答，要 2分 3、技术质量事故率 求解决及时、不误生产发货。 因技术问题发生的质因技术支持不到位造成的质量事故或重 量事故次数,每次扣3大损失。 分 4、 现场技术支持满意满意率 100%，见季度车间各工序统计在生产过程中对技术部 率 调查表 所作的现场技术支持的满意率（包括图纸、工艺资料齐备，技术问题及时处理，配合协调态度积极等） 售后服务1、用户服务满意率 部 满意率 >95% 每月25号由售后服务部填写完服务满 意度调查表，报销售支持部调查反馈用户的服务满意率。 2、售后服务一次成功一次成功率>95% 率 每月25号由售后服务部填写完服务满 意度调查表，报销售支持部调查反馈用户服务一次成功率。 3、服务款项按时回收100%当季回收，每月应要求各类服务款项必须在当季度收回； 率 收款滚动计算 若季度款项回收率达不到80%则此指标不得分；本季度未收回款项，应转下季度跟踪，直至收回为止。 4、用户投诉追溯率 追溯率100% 将售后服务投诉电话及时反馈给售后服 务部，售后服务部针对投诉内容追溯落实情况，并将解决结果反馈总经理秘书室进行汇总（季度指标）。 生产部 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣根据合同要求，按时完成各类生产任务， 2分 并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、生产成本降低率 控制在预算范围内 3、按照作业指导书作完全按照作业指导书， 业 违反一次扣2分 质量事故率为0，市场 反馈回一次扣1.5分 4、质量指标 车间 1、生产计划按时完成 不误发货，延误一次扣根据合同要求，按时完成各类生产任务， 2分 并提供给用户合格的产品；由销售支持部统计季度生产任务的完成情况。 2、各工序返工率 返工率﹤3%（按作业台由质量部统计车间各个工序在生产作业 数考核） 中的返工次数。 3、按照作业指导书作完全按照作业指导书，