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管理评审报告（ISO22000:2018）
文件编号：XX/FSR-9.3-04 版本号： A/0 根据公司2019年1月8日颁布的食品安全管理手册、程序文件、三层文件的管理规定，从而评价了公司建立实施的ISO2000:2018食品安全管理体系的有效性、适宜性、充分性。同时，也评价了公司2019年1~11月份经营计划、新版食品安全管理目标的完成率。 确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性；并与公司的战略方向相一致。 2019年12月28日 AM: 8:00 - PM:17:00 公司会议室 XXX总经理 评审目的 评审时间 评审地点 评审主持 管理者代表： 食品安全小组长： 市场部： 研发部： 办公室： 生产部： 参加会议人员 财务部： 化验室： 采购部： 成品库： 生产车间： 设备维修： 原辅料库房： 评审内容 评审综述 序 评审项目 以往管理评审跟踪措施的实施情况，验证活动结果的分析情况； 评审纪要 FSMS体系从2019年5月份开始实施，本次评审为第一次管理评审，无以往评审的跟踪措施。。 a. ISO 22000:2018标准从管理体系运行以来，各项运作基本上符合当地的法律法规，包括合同评审、食品安全、顾客要求、法律法规及其他要求，公司从内、外部及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节，都必须符合性食品安全管理体系要评审结论 无 1 2 与食品安全管理体系有关的外部和内部的变化，包括组织及其环境变化； 进行有效的控制，并不断的具有风险预防性与可能性相关评估； b. 内部环境：暂时没有变化，2019年产品有引进月饼这一新产品，但是加工工艺无特别变化，仍然可以利用我公司传统的成熟工艺进行加工。 除原料价格有小幅上涨外，不存在影响食品安全管理体系变化的内外部因素。继续关注与糕点行业有关的法规及其他要求的变化，与客户协商产品的价格策略。 c. 外部环境：法律法规在产品标示方面有新增要求，公司遵照执行了。客户无影响我公司体系方面的新要求。通过数据考评，由于市场变化，公司需关注顾客需求，密切关注市场动向，公司需根据市场变化随时调整战略方向。 保存地点：办公室 保存期限：3年
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3 FSMS更新活动的评审结果； 35个程序文件和38份三阶文件以及若干食品安全管理体系记录均无更新。 2019年-2020年度宜持续评审公司现有的食品安全管理体系、PRPs、OPRPs、HACCP计划等。 食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食品安全目标在2013年度可作适当调整。 食品安全目标继续保持。 4 监视和测量的结果； 4个2019食品安全目标全部达成。设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合格率等指标均得到较好完成。生产过程共完成产品检验240批次，错、漏检总次数为0，检验工作及时、有效。全部较好达成。 食品安全目标CCP点100%确认得到完成。 5 公司的食品安全管理与PRPs和危害控制计验证结果分析记录表明：22000：2018的标准要划（HACCP）相关的验证体系运行基本符合ISO 求。 活动结果的分析； 2019年度，食品安全管理内部审核共发出2个不符合项，不符合项报告2份，均已采取纠正和预防措施佐证材料，不符合验证已经完成，并已关闭。 体系继续维持，暂时不作变化。 除现有的采取纠正措施方面外，2019年将在内部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查（OPRPs、HACCP
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FSMS目标的实现情况。 5个2019年食品安全目标全部达成。 设定的卫生抽查合格率、产品出厂检验合11 食品安全管理体系运行的绩效良好，食品安全方针适宜，食格率等指标均得到较好完成。生产过程共完成品安全绩效指标在2020年度产品检验错、漏检总次数为0，检验工作及时、可作适当调整。 有效。食品安全目标12个CCP点100%确认得资源的充分性； 12 到完成。 公司现有资源基本上能够满足实现公司的食品安全、食品方面的安全方针和达到公司的食品安全目标。 发生的任何紧急情况、生产过程中除通知停电外，无发生紧急事事故或撤回/召回； 件。公司在其他食品安全紧急情况下已做模拟演练，演练情况良好。 13 2019年度，未发生食品安全事故，没有召回的产品。但公司已进行了撤回/召回模拟演练，演练情况良好，公司制定撤回/召回控制措施有效。 通过外部和内部沟通获得的相关信息，包括14 公司自2019年5月份开始，依照XX-FSMP-7.4《信息交流控制程序》中要求的内外部“信息交流表”，投入沟通过程使用。确保了沟通效公司应急准备和响应措施有效得力。控制和减免了食品安全事故的发生。 产品撤回控制措施有效，策划的撤回程序满足ISO 22000和适用法规规定的要求。 沟通过程控制有改进但尚未完全符合ISO22000要求；2019年应继续将体系建立时规定的XX-FSMP-7.4《信息交流控制程序》中要求的“信息交流表”使用到内外部沟通过程中；特别是内部沟通，改掉以往口头沟通的习惯，对重要信息保留书面沟通证据。 食品安全目标继续保持。 资源配置得当，能满足当前公司发展需要。 但尚有部分内部沟通沟通仍因过去的旧习相关方的请求和抱怨； 果，惯，采用口头沟通而未保留记录。 对食品安全管理体系提出的改进建议 各部门的管理评审报告中没有提出对食品安全管理体系提出的改进建议。 15 现有体系适宜目前的管理要求。但是办公室： ①在2020年1月份重新确定全年的培训计划，并将ISO22000主要的培训项目纳入年度培训计划中。 ②食品安全小组组长需安排对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。 ③将食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。 16 但是在新产品试暂时没有进一步的产品及过程与顾客要求有关的产顾客暂未提出产品改进要求；品的改进、过程的改进 机时，公司100%按照顾客要求进行改进。 改进要求。 过程改进：顾客无要求。 各单位、员工对持续改进的合理化建议及各种改进建议等 组织结构、管理职能 无。 各部门在报告中未提出改进建议 组织结构合理、管理职能合适。 食品安全管理手册、程序文件、HACCP计划、PRP、OPRP有很强的可操作性。 17 18 19 目前设置的组织结构，适合公司当前的生产及管理要求；管理职能分工明确。 食品安全管理手册、各一层文件：管理手册1份 方文件、HACCP计划、二层文件：程序文件 35份 三级作业文件、管理制度等：38份 OPRP等体系文件 前提方案PRP：3份 操作性前提方案OPRPs：3份 HACCP计划： 3份 保存地点：办公室 保存期限：3年
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食品安全体系验证结果及食品安全管理的整体确认： 1 食品安全系单项验证 食品安全小组按策化要求对食品安全管理体系的各个单项在不同时机进行验证，并对验证结果进行分析评价，总体验证结果有效，能满足策化的要求及验证的目的。 其它食品安全管理的程序运行情况在内部质量审核时进行了验证，对验证发现的不符合项，也已进行了纠正预防措施，且结果有效。 具体验证结果请见各单项验证报告 2 危害水平低于确定的可接受水平的验证。 食品安全小组对终产品进行了抽样，并对已确定的危害种类进行了检验或试验，检验结果表明，终产品的危害低于已确定的危害水平。 具体检验或试验结果请见终产品验证报告。 3 食品安全体系的验证结果的评价分析 食品安全小组在2019年06月对单项验证的各项结果进行了系统的评价分析，分析结果表明公司的食品安全体系的整体运行能满足公司策化的要求及与ISO22000食品安全管理体系标准的适宜性及符合性。 具体管理体系确认内容及单项验证结果的评价分析见《食品安全管理体系评价分析验证报告》。 4 紧急状况、事故和召回。 4.1 紧急状况、事故的识别与应急方案的实施情况 公司在体系文件策化时识别了紧急状况及事故的类别，并制定了应急方案和应急联评审内容及最终的评审结论 系人员名单并预以公布。 在2019年1月—2019年11月中未有发生紧急状况及事故。 公司于2019年6月份对食品安全应急响应进行了一次模拟演习，演习结果证明公司的食品安全应急预案有效，能实现预期的食品安全要求，具体召回演习情况见【食品安全应急演练报告】. 4.2 产品的召回 公司在策化体系时，对产品的追踪及召回系统进行详细规定，在内部审核时对产品追踪系统进行了审核验证。 公司于2019年10月份对产品的追溯及召回系统进行了一次模拟演习，演习结果证明公司的产品追溯系及召回系统有效，能实现预期的追溯要求，具体召回演习情况见【产品模拟召回演习报告】. 总结论： a. 公司的食品安全方针是适宜的。 b. 公司的食品安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。 c. 就本次管理评审提出的改进措施： 1）在2020年1月份重新确定明年的培训计划，并将ISO22000：2018主要的培训项目纳入年度培训计划中。 2）对建立的食品安全管理体系进行一期全面持续培训。 3）将食品安全管理目标进行全面修订、调整，重新颁布。 希望有关部门尽快拿出措施并实施。 d. 制订下一年度食品安全目标的建议： 在2020年度食品安全目标制定时，需要参考2019年度的目标实绩。 保存地点：办公室 保存期限：3年
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1、 管理评审计划 2、 管理评审会议签到表 3、 管理评审 4、 部门管理评审报告 5、 单项验输入材料 6、 验证结果评价记录 7、 验证结果分析记录 8、 合规性评价报告 9、 2019年食品安全目标一览表 10、食品安全目标考核分析报告 11、管理评审改进事项跟踪报告 12、2020年度持续改进行动方案 附录 备注
编制： 审核： 批准：
保存地点：办公室 保存期限：3年
(新版)管理评审报告-ISO22000：2018版
