村廉政风险点及防控 措 施 一 览 档

村 廉 政 风 险 点 及 防 控 措 施 一 览 表

权力 序号 名称 1 不按“四议两公开”程序召开村党员大会进行审议。 不按“四议两公开”程序召开村民代表大会决议。 组织实施情况不通过村民（或村民代表）会议决定 党务公开内容不全，或弄虚作假。 对点题公开的不及时受理，或公开内容避重就轻。 村务公开内容不全，或弄虚作假。 对群众要求点题公开的不按规定进行。 不按规定召开党组织换届过程中的相关会议。 在推荐、考察中不按程序操作，进行拉票贿选活动。 在选举中有违规行为。 不按照规定建立村民选举委员会。 B 1、决策前进行充分的调查和论证，对涉及专业性较强的问题事前征询专家意见；2、严格按照A “四议两公开”程序进行决策；3、征求村民意见，做到民主决策、科学决策；4、接受村务监督C 委员会的监督；5、村务监督委员会认真履行职责。 4 二 党务公开 5 6 三 村务公开 C C C 1、履行廉政承诺；2、内部监投诉、举报监督制度。 1、履行廉政承诺；2、内部监党支部书书 村委会主3 ?党支部书记、 村委会主任、监委会主任 廉政风险点 风险等级 防范措施 责任岗位 一 村重大事项决策 2 督，采取定期抽查制度；3、健全记、村文督，采取定期抽查制度；3、健全任、村文C 投诉、举报监督制度;4、村务监书、监委督委员会加强监督。 A 1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；支委会成A C A 3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。 1、认真落实换届选举纪律，确保换届风气风清气正；2、严格按照选举流程操作，严禁贿选活动；村支两委A 3、公开告知群众，并设立监督电话和信箱，接受群众和媒体监督。 材料相对会成员 员 会主任 7 8 四 党组织换届选举 9 10 11 村委会换届选举 五 在选民登记、产生候选人、投票选12 举中不按规定程序操作,进行拉票贿选活动。 13 对需用印材料审核不严。 A 加强对工作人员的教育，严格遵应的审核人员 六 印章管理 14 不按规定或带有个人目的审核用印。 不按制度规定私自用章或带有个人目的违规用印。 收入不入帐，坐收坐支,利用职务便A 守《公章使用和管理制度》，实行问责制。 党支部书记、村委会主任 村文书 15 A 七 集体经济组织财务七 收支及报16 1、严格执行村级财务管理制度；党总支书A 2、资金拨付公开透明运行，接受记、村委社会监督；3、大额资金使用必须会主任、通过会议集体研究后审批；4、接村文书、利私自出借集体资金，违反规定公款私存或截留、侵占、挪用集体资金、资产、资源。

账 集体经济组织财务收支及报账 19 20 21 18 17 在大额工作经费开支上随意性大，不召村民代表大会通过。 在大额工作经费开支，由于他人或自身原因，可能导致未经集体讨论而直接划拨的现象。 在工作经费开支的账务处理，不按规定程序进行。 监委会审核把关不严。 资产管理混乱，不按规定建立固定资产台帐。 对资产处置个人说了算，不经会议集体讨论。 不经村民会议或村民代表会议讨论通过，擅自决定资产处理方式。 不按公开、公正、公平的原则进行资产处置。 没有按照规定程序组织承包发包招投标。 B B C 1.建立资产管理台帐；2.搞好备案存档；3.进行村务公开；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。 党支部书记、村委会主任、监委会主任 A A 受村务监督委员会的监督；5、村监委会主务监督委员会按照职责要求认真履职。 任 八 集体资产处置 22 C 23 B 24 A 1、严格按照招投标流程组织承包党支部书发包；2、标底由会议集体审议通记、村委过；3、公布监督电话，接受群众会主任、监督；4、对泄标的进行严肃处理。 监委会主任 村集体资九 源项目招投标 25 C 26 标底管理不严，甚至泄标。 A 27 28 擅自决定工程项目，不经过会议或者公示程序，不进行招投标。 标底管理不严，甚至泄标。 在村工程建设项目中存在优亲厚B A 1、召开村民或村民代表会议，通过工程建设项目，同时公示；2、明确职责，强化各部门的履行管理的责任意识；3、公布监督电话，接受群众监督；4、对泄标的进行严肃处理。 党支部书记、村委会主任、监委会主任 十 村工程建设项目 29 友、收受贿赂或其他违反廉洁的行为。 B 30 不落实施工监理责任。 B 1、村委会对流转双方进行核查；土地承包十一 经营权流转审核 31 不严格把关，导致土地流转后土地用途被改变 2、流转双方必须签订书面协议，B 村干部及镇国土所人员在场监督，具体明确不得改变土地用途。 村委会主任 落实农宅审批过程中有可能出现优十二 农村宅基地审批 亲厚友现象，存在允许不具备建房32 资格的申请人进行宅基地申报，或者在工作中可能出现吃、拿、卡、要。 村建设项十三 目用地预审 农村征地十四 补偿费分配 34 33 在村调查、初审中容易产生审核不细，把关不严，造成工作失误，或者违规操作、优亲厚友的行为。 私自决定分配方案，违规操作、产生个人侵占征地补偿费或优亲厚友的行为。 B B B 1、报请领导批准，由领导签字把关；2、将相关资料进行公示，接受各界监督；3、加强对工作人员的教育，提高工作人员廉政意识。 1、加强对工作人员的教育，提高工作人员责任意识；2、设立举报电话，接受社会监督； 村委会主任 村委会主任 1、通过村民大会决定分配方案；党支部书2、分配方案要求农户签字确认，记、村委并进行公示；3、加强对工作人员会主任、

土地征用情况及分配方案不公开、透明。 的教育，提高工作人员廉政意识B 4、向社会公开监督方式，加强各方面监督。 1、加强相关业务培训，工作人员需要实地调查，详细取证，保证十五 农村五保供养 审核五保家庭收入时把关不严，将36 不够五保条件的家庭确定为五保户予以通过，或虚报假材料。 B 资料的真实性；2、审核过程中要严于律己，廉洁执法，防止腐败发生；3、加强社会监督，设立举报渠道；4、坚持村委会民主评议和公开公示制度。 在确定救济户的过程中，优亲厚友救济救灾发放 38 37 或接受宴请等，不严格把关，弄虚作假，把不符合条件家庭确定为救济户予以上报。 救助方案不公示。 C B 1、村干部列席村民代表会并宣讲发放标准；2、经过村民代表会议讨论确定救灾救济对象并形成会议记录；3、领取人要签字，结果按照规定进行公示。 1.加大宣传力度；2.召开村“两粮食补助、农资十七 补助等涉农资金发放 39 违反原则标准瞒报谎报耕地亩数；虚报冒领直补款。 B 委”会议时进行记录，代表签字；3.包片干部进行审核签字；4.制定分配方案，经两委班子会议研究通过；5.分配方案在村务公开栏公开；6.设立举报电话，接受社会监督。 1、广泛宣传《人口和计划生育法》十八 生育初审 40 对申请材料审核不严，或者出具虚假的婚育证明。 的政策；2、贯彻落实岗位责任C 制，对违规办事的人员严格追究计生专职 责任；3、提高群众参与度，加强社会监督。 1.建立台帐并存档；2.定期对计十九 再生育初审 对再生育申请是否符合条件把关不41 严，核实不准，或者出具虚假的婚育证明。 B 生专干进行业务培训；3.落实责任制，对违规人员严格追究责任；4.设立投诉电话，接受社会监督。 1、广泛宣传计划生育政策，公布领取独生二十 子女光荣证初审核 42 接受当事人请托，初审时放宽条件把关不严，办理人情审核，或者接受当事人的宴请、贿赂，虚报、瞒报核实内容。 B 领取独生子女光荣证的条件和所需的材料；2、加强对办事人员的业务培训，熟悉流程，严格执行计生专职 有关政策；3、落实责任制，对违规人员严格追究责任；4、公布监督电话，强化社会监督。 农村部分二十一 计划生育家庭奖特扶对象的初审 44 43 未按照奖特扶有关程序进行审核，导致审核失实，或者调查初审时存在人情、关系现象，难过亲情关、朋友关。 不按规定进行公示。 C C 1、严格审批条件，充分听取申请人意见，加强审核把关；2、强化廉政意识，做到廉洁自律；3、定期进行公示，强化社会监督。 计生专职 村委会主任 村委会主任 村委会主任 村文书 35 十六 村计生专职、村委会主 任

提供虚假信息或引导到不利解决问协调处理二十重大信访二 事项 对当事人提出的申请不认真受理，46 不及时进行调处。在纠纷调处过程中存在主观臆断、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。 C 45 题的渠道，带有个人观点说些不负责的话，不积极做正面疏导和说服教育工作。 B 提升信访工作人员责任意识，严格落实工作制度要求，对隐瞒事实真象、提供虚假信息和不利渠道等行为严肃处理。 1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。 47 二十村调处矛三 盾纠纷 48 对当事人提出的申请不认真受理，不及时进行调处。 在纠纷调处过程中存在主观意志偏向、优亲厚友的行为，不客观处理纠纷。 49 50 二十四 发展党员 51 不及时召开会议确定发展人选，不按照规定程序接收预备党员。 B 党支部对发展对象把关不严。 对发展对象政治审查不严。 B B C C 1.建立工作台帐；2.搞好备案存档；3、加强相关业务培训，工作人员需要调查，详细取证，保证资料的真实性；4.设立举报电话，接受社会监督；5、设立回访制度。 1、认真学习组织发展业务知识；2、加强对入党积极分子的教育，把好审查关，注重加强对入党积党支部书 极分子的培养、教育和考察，不断提高其素质；3、严格执行预备党员接收工作程序。 1、由支部会议集体讨论对犯错党员的党纪处分；2、 党组织对违二十五 擅自决定给予党员党纪处分，或者党纪处分 52 在讨论党纪处分决定时徇私情，不按照党纪党规办事 B 纪党员的申辩及其他党员的所作的证明和辩护，要认真听取，进一步核实，采纳其合理意见；3、按规定对违纪党员作出客观公正的处分。 1、支委会在走访考察时要认真负支委会在走访考察形成书面考察材二十恢复党员六 权利 53 料时徇私情，不严格把关；或者有意刁难，对符合条件的不提交支部大会讨论。 B 责，形成的书面考察材料要实事求是、客观公正；2、由支部会议党支部书集体讨论是否恢复犯错党员的党员权利；3、召开支部会议前进行公示。 1、严格控制非党报党刊的征订；二十七 因朋友熟人推销或因接受回扣，不刊物征订 54 经集体讨论擅自决定征订报刊杂志、书籍等。 C 2、由村支两委会议集体讨论征订刊物计划；3、对初步讨论通过拟征订刊物计划进行公示；4、村务监督委员会加强对报刊征订工作的监督。 党支部书记、村委会主任 记 党支部书记 记 综治主任 综治主任 综治主任 二十协调处理二 重大信访事项