安全风险分级管控与隐患
排查治理制度
无棣恒福盐化有限公司
2018年
安全生产风险分级管控管理制度
1 目的
为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素,评价其风险程度,确定一般和重大风险,并对其进行有效的控制,以预防、降低或消除风险,特制定本制度。 2 范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施,包括:
——规划、设计(重点是新、改、扩建项目)和建设、投产、运行等阶段; ——常规和非常规作业活动; ——事故及潜在的紧急情况; ——所有进入作业场所人员的活动; ——原材料、产品的运输和使用过程;
——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品; ——工艺、设备、管理、人员等变更; ——丢弃、废弃、拆除与处置; ——气候、地质及环境影响等。
3 频次
危险有害因素辨识和风险管控的时机:常规活动每年一次,非常规活动开始之前。 4 依据
《中华人民共和国安全生产法》(主席令第十三号) 《安全生产风险分级管控体系通则》
《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》DB37/T 2971-2017 5 原则
根据本公司的安全生产的实际运行情况,成立风险管控体系建设领导小组,由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。
公司风险管控领导小组成立 组 长:总经理 副组长:生产厂长
成 员:部门负责人及班长等。 各级职责
组长职责:负责组织安全风险分级体系建设工作的开展,领导小组成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作,批准重大及重要的风险清单。
副组长职责:负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导,完成企业安全风险分级管控文件编制,对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。
组员职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。
其他部门:按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则,企业生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照企业部署,成立本部门风险管控工作小组,完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价,对评价结果负责。 6 工作程序
首先对所有人员进行风险管控培训。
编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。
选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值,综合评价风险等级。 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改,将风险降为可接受。 最后对所有人员进行评价结果培训,使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。 7 风险管控方法
公司根据需要,常规活动每年一次,分析采用以下方法:
公司发动员工参与风险评估,管理人员与员工一起参与风险评估过程,危险有害因素辨识方法采用工作危害分析(JHA)和安全检查表法(SCL)。
进行风险评估时的程序:
(1)作业危害分析主要采用工作危害分析(JHA),由岗位操作人员、管理人员对本岗位的所有作业活动列出清单,并进行工作危害分析(JHA),上报公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
(2)设备设施的危害分析主要采取安全检查表(SCL)分析,由岗位管理人员和操作人员列出设备设施清单,按安全检查表(SCL)分析进行,上报公司评价小组进行会审,对不合格者提出修改意见返回岗位再进行修改,修改后公司风险管控小组再进行会审和确定。
(3)风险信息的更新
A、在下列情况下安全检查表(SCL)分析记录和工作危害分析(JHA)记录进行更新; ---工艺指标或操作规程变更时;
---新的或变更的法律、法规或其他要求; ---技术改造项目;
---有因为事故、事件或其他而发生不同的认识; ---组织机构发生大的调整; ---其他变更。
B、如果没有上述变化时,部门一年进行一次评审或检查风险识别的结果。 ---对作业活动我们选择工作危害分析(JHA);
---对设备设施我们选择安全检查分析(SCL)的方法进行评价;
---非常规活动在开始之前,按照作业活动采取工作危害分析(JHA)的方法进行评价。 工作危害分析(JHA)
从作业活动清单中选定一项作业活动,将作业活动分解为若干个相连的工作步骤,识别每个工作步骤的潜在危害因素,然后通过风险管控,判定风险等级,制定控制措施。
作业危害分析(JHA)是对作业活动的每一步骤进行分析,从而辨识潜在的危害并制定安全措施。作业步骤应按实际作业步骤划分,佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施。划分的作业步骤不能过粗,但过细也不胜繁琐,能让别人明白这项作业是如何进行的,对操作人员能起到指导作用为宜。
作业步骤简单地用几个字描述清楚即可,只需说明什么,而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上,并应与操作者一起讨论研究,运用自己对这一项工作的知识进行分析。
对于每一步都要问可能发生什么事,给自己提出问题,比如操作者会被什么东西打着;碰着;他会撞着、碰着什么;操作者会跌倒吗;有无危害暴露,如毒气、辐射、焊光、酸雾等等。危害导致的事件发生后可能出现的结果及其严重性也应识别。然后识别现有安全控制措施,进行风险评估。如果这些控制措施不足以控制此项风险,应提出建议的控制措施。
识别各步骤潜在的危害时,可以按下述问题提示清单提问。 1)身体某一部位是否可能卡在物体之间 2)工具、机器或装备是否存在危害因素