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环境目标、指标及管理方案程序
（ISO14001-2015）
1.0 目的
为建立、实施与改进公司的环境管理体系，实现对环境目标、指标和方案
以及为确保实现目标和指标达成而制订本程序。以改进公司环境行为。 2.0 适用范围
适用于公司环境目标、指标、环境管理方案的制定更改与实施。 3.0 引用文件
3.1《环境因素识别与评价程序》 3.2《人力资源管理程序》 3.3《文件系统控制程序》 3.4《环境法律、法规及其他要求程序》 3.5《环境监视和测量管理程序》 4.0 定义 不适用 5.0 权责 5.1 董事总经理：
批准环境目标、指标和管理方案； 5.2管理代表：
组织目标、指标及管理方案的审核和监督； 5.3 环境推行小组：
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负责监督各部门环境目标，指标及管理方案实施； 5.4 各部门负责人：
负责本部门的环境目标、指标、管理方案的制定及达成的实施安排； 6.0 程序
6.1环境目标和指标 6.1.1制定
6.1.1.1 环境管理代表于每年年底，根据环境方针，环境影响评价结果及其它外界因素的变更，要求各部门主管制定新的环境目标和指标，报董事总经理批准。
6.1.1.2 环境管理体系建立初期的环境目标和指标，由环境管理代表根据初始
环境评审结果组织制定并审核，报董事总经理批准后传达和实施。
6.1.2 环境管理目标与指标的制定应考虑：（包括但不局限以下） 6.1.2.1 公司的环境方针； 6.1.2.2 重大环境因素； 6.1.2.3 法律法规要求；
6.1.2.4 技术财力和运作上可行性； 6.1.2.5 来自相关方的信息与要求；
6.1.2.6 环境绩效的污染预防及持续改进承诺； 6.1.2.7 实施的进度，以及可调整性的要求； 6.1.2.8 运行和经营要求； 6.1.3 目标和指标的评价更改
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6.1.3.1 在环境方针、法律、法规及其它要求以及相关外界因素变更时，重新评审和修订；
6.1.3.2 目标和指标由环境管理代表进行修订，报董事总经理批准生效； 6.1.4 目标、指标的宣贯
6.1.4.1 分发专文、内部会议、宣传栏等方式对各级管理者，专业技术人员以及操作人员进行宣贯； 6.1.5 目标与指标的公开
6.1.5.1 相关方或公众要求公开公司的环境目标与指标，需经过董事总经理核
准。
6.1.6 目标与指标的实施及监督
6.1.6.1 各责任部门按公司环境管理目标和指标的要求制订初步的环境管理方
案；并交环境推行小组，会议评审后，再制订出可行方案；
6.1.6.2 各责任部门负责人必须熟悉了解环境管理方案，并对相关的员工进行培训；
6.1.6.3 环境推行小组至少每年一次对各责任部门的环境目标和指标的实施情
况按《环境监视与测量管理程序》进行审核，并将结果报告给环境管理代表；
6.1.6.4 管理评审对环境目标和指标，以及环境管理方案进行评审； 6.2 环境方案编制
6.2.1 由环境推行小组根据环境目标、指标召集相关会议，制订确实可行的方案。 6.3 方案评估
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6.3.1 环境管理代表负责召集相关人员进行环境方案的可行性评估，并将评估
结果记录入《环境管理方案检查表》。评估内容至少包括：
6.3.1.1 目标； 6.3.1.2 指标；
6.3.1.3 方法措施/技术手段； 6.3.1.4 负责人； 6.3.1.5 预算投资； 6.3.1.6 起止日期； 6.4 方案管制
6.4.1《环境管理方案检查表》由管理代表批准、执行； 6.5 方案实施
6.5.1 当相关部门收到《环境管理方案检查表》后，由方案执行部门责任人负
责落实执行，由环境推行小组跟踪实施效果。
6.5.2 当环境管理方案不能如期完成时，由环境推行小组进行分析，制定改进
方案。并重新执行本要求。 6.6 方案修订
6.6.1 环境目标和指标修改时； 6.6.2 重大环境因素变化； 6.6.3 相关方要求；
6.6.4 有新的开发的活动、产品或服务。 7.0相关成文信息：
7.1《环境目标和指标清单》
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7.2《环境管理方案检查表》
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环境目标指标及管理方案程序(含表格)
