物资采购制度

物资采购制度

1、物资采购的大体流程：维修、办公、生产等所需的物资应提前做出确认和计划，

然后由各部门上报给采购负责人员，经审核后上交领导审批签字，去财务取款然

后执行。

2、采购前应填好申请单（申请单、请款单两单合一），由申请人、采购人、经理

（或厂长）、财务，四方签字之后方可执行（如有紧急或特殊情况，电话征得总

经理批准后，可先采购后补单）。

3、物资采购时严格按照采购计划进行采购，做到不错购、不漏购，要注意做到

询价（做好记录和备忘）、议价、比质、比价。采购完毕要索要发票，若无正规

发票也应索要相关收据。

4、采购物资后立即由仓库保管员核对，对物资办理入库手续，若急需也应办理出

库手续，双方做好交接手续。做到票货同行。

5、采购任务结束后，向财务上交各种数据、与财务办理财务对账，做到货款多退

少补。

6、食材的采购（三天一询价）。 厨房负责人填报申请单交给采购负责人、采购

负责人进行审核、厂长审批、 到财务取款、采购。采购结束后食物入厂，单据

和食物由食堂负责人和采购人员同时核对签字，然后交给厂长审核，最后把单据

交给财务。

****水产品有限公司