G 021-003 持 有 者 发放编号 发放日期 XXXX集团汽车电子有限公司 编号 QD-Q-C04 名称 顾客特殊要求管理程序 版号 1/A 修页次 1-2 订记录 修订1 次数 修 订 审 核 批 准 XXX XXX集团汽车电子有限公司 1.目的 程 序 文 件 XXXQD-Q-C04 共3页 第1页 第A版 第1次修改 顾客特殊要求管理程序 本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行早期识别、控制；如顾客有特殊要求时，严格按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客特殊要求，使顾客满意。 2.适用范围 所有顾客的特殊要求均适用。 顾客特殊要求来源:早期市场部与客户签订的技术、质量、环保等协议中顾客的特殊要求;以往客户类似产品的顾客特殊要求;客户针对指定产品在产品图纸、产品规范及其它输入资料中提出的特殊要求. 3.术语 无 4.职责 4.1 市场部：负责在签订协议(包括技术协议，质量协议，环保协议等)前组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。并将客户特殊要求传送到相关部门。 4.2项目责任部门：在关注客户通用特殊要求外，还应针对具体产品特点，结合以往来自同一客户类似产品的顾客特殊要求，以及通过对具体产品的技术协议、图纸及其它客户输入资料中提及的特殊要求识别后，以初始流程图和/或设计任务书的形式传达到相关部门执行。负责按客户分类，根据市场部提供的有关技术协议、质量协议，环保协议等，负责建立通用的顾客特殊要求清单，并维护其有效性。 4.3 品管部：负责具体产品顾客特殊要求的检验、监督。 4.4 相关部门：负责顾客特殊要求的执行。 顾客特殊要求管理程序 XXX XXX集团汽车电子有限公司 5.工作流程及内容 序号 5.1 流 程 产品信息/资料接收 程 序 文 件 顾客特殊要求管理程序 XXXQD-Q-C04 共3页 第2页 第A版 第1次修改 工作说明 责任部门 使用表单 《立项申请表》 5.1市场部负责接收顾客的采购订单、新产市场部 品开发技术协议、质量协议、环保协议和/或相关技术图纸/图面、样品。 5.2.1项目责任部门接收到市场部的《立项申请表》和相关的顾客输入后，召集项目组成员对顾客输入的特殊要求进行评审，评审后以初始流程图和/或设计任务书的形式传达到其它部门执行。 5.2.2市场部与顾客签订协议(包括技术协议，质量协议，环保协议等)前，组织相关部门对协议中顾客特殊要求进行评审。 5.2 评审 项目责任《立项申请表》 部门 市场部 建立顾客特殊要求档案资料 5.3 顾客特殊要求实施和执行 A 5.3.1各部门统计员对顾客输入(包括外来开发部 图样、标准、协议)进行统一登记管理。 项目责任5.3.2项目责任部门组根据客户分类，根据部门 市场部提供的有关质量协议，环保协议， 从中识别顾客的特殊要求，负责建立通用项目责任的顾客特殊要求清单，并维护其有效性。 部门 5.3.3项目责任部门：涉及具体产品特殊特 性的要求，按《控制和特殊特性确定及标 识作业指导书》流程进行管理。 5.3.4相关部门：涉及具体产品的包装、运相关部门 输等其它特殊要求，各部门根据项目科输 入要求进行管理。 5.3.5开发部负责对外来图样、标准进行受开发部 控管理。 5.3.6市场部与顾客签订协议(包括技术协市场部 议、质量协议和环保协议)后，将相关协议 传递到集团资料室扫描后分类存于网上并向开发部、品管部和其他相关部门公布（路径：Hxmail\\\\Fileserver\\产品目录清单\\合同），原稿由市场部归档保存。具体按《合同评审控制程序》执行。 5.3.7电子版的顾客输入(包括标准、技术协议、质量协议和环保协议等)，为方便查找并对其进行受控管理，项目责任部门在内部网络/体系文件中建立通用顾客特殊要求档案，并维护其有效性。 1 / 5
(完整版)顾客特殊要求管理程序
