集团总部各部门类别战略目标关键驱动因素科技技改部投资发展部√√√√√√√直流工程部√市场营销部√生产管理部√√人力资源部计划财务部提高主营业务收入财务增加集团利润合理发挥财务杠杆效应类交流输配电产品销售量加大开发直流成套产品市场提高国内市场占加强营销体系资源整合有率加强市场宣传和品牌建设提高国内市场客户占有率、增加类出口销量和提高客户满意度加强成套工程管理能力培育专业销售团队加大国际市场推广力度√增加出口销量提高产品质量提高服务能力提高客户满意度加强客户关系管理√√构建统一的科研平台重点开发高压大容量产品提升产品研发和提升高压试验检测能力自主创新能力开展直流输电系统研究√√√√运营类
管理水平
加大扩能改造力度质量管理水平提升提高装配制造能力提高主业产品生设备管理水平提升产能力与生产质提升主导产品档次内部量提高内部运营生产系统流程优化运营管理水平采购管理水平提升类加强生产安全管理构建信息化平台加强管理规范化完善内控制度建设建设加强资金集中管理提升财务管理能提高融资能力完善全面预算管理力提高资本运作能力√√√√√√√√√√管理咨询项目实施与跟进提升人力资源管人力资源各相关模块的完善理水平提升人力资源加强核心人才规完善核心人才规划工作管理水平、加化学习强核心人才规招聘各级专业人才和发划、提高员工提高员工素质制定并实施培训计划展类素质、提高员工满意度和凝加强企业文化建设聚力提高员工满意度加快薪酬制度改革和凝聚力√√√√√√审计部综合行政部经理办公室保卫部信息中心主业产业子公司√专业公司科研院所国际工程公司√销售公司√√财务公司√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√2024/9/16维战略关键成功区域（KRA）/关度方向键成功因素（CSF）序号评价指标（KPI）指标说明1集团销售收入绝对数值，按年度统计，反映集团销售收入水平2集团利润总额绝对数值，按年度统计，反映集团盈利水平3集团总资产报酬率相对数值，按年度统计，反映集团总资产盈利水平4成本费用占销售收入比重相对数值，按年度统计，反映产品盈利能力5制造费用占销售收入比相对数值，按年度统计，反映制造费用比重材料费用占销售收入比相对数值，按年度统计，反映材料费用比重财提高主营业务收入67管理费用占销售收入比相对数值，按年度统计，反管理造费用比重务增加集团销售费用占销售收入比相对数值，按年度统计，反映销售费用比重类利润89工业总产值目标完成率相对数值，按年度统计，反映集团对工业总产值完成情况10人均劳动生产率相对数值，按年度统计，反映集团人均生产水平11国有资产增值保值率相对数值，为期末所有者权益与期初所有者权益比例12货款回收率相对数值，按年度统计，反映集团货款回收情况13流动比率相对数值，按年度统计，反映集团的短期偿债能力合理发挥财务杠杆效应14集团资产负债率相对数值，按年度统计，反映集团的长期偿债能力15集团净资产收益率相对数值，按年度统计，反映集团净资产盈利水平1交流输配电产品销售收入绝对数值，按年度统计，反映集团交流输配电产品销售收入水平交流输配电产品销量增加2交流输配电产品市场占有率（国内）相对数值，按年度统计，反映集团交流输配电产品市场地位3交流产品完成订货量绝对数值，按年度统计，反映集团交流产品订货水平4直流输配电产品销售收入绝对数值，按年度统计，反映集团直流输配电产品销售收入水平成套产品市场开发5直流输配电产品销售收入增长率相对数值，按年度统计，反映集团直流输配电产品销售收入增长水平提高国内6直流产品完成订货量绝对数值，按年度统计，反映集团直流产品订货水平市场占有7产品成套销售率率8市场营销规划完成情况营销体系优化9营销系统规划实施阶段评估10营销体系整合效果评估客加强市场宣传和品牌建设11国内市场参加投标总数绝对数值，按年度统计，反映市场参与水平户12国内市场投标中标率相对数值，按年度统计，反映集团市场竞争能力类加强成套工程管理能力13海外工程的产值总额绝对数值，按年度统计，反映集团产品海外销售水平14海外工程管理情况增加出口15优秀外销人员数量增长计划完成率相对数值，按年度统计，反映销售人员招聘计划完成情况销量培育专业销售团队16优秀工程项目经理数量增长计划完成率相对数值，按年度统计，反映销售经理招聘计划完成情况17外销人员能力素质评估加大国际市场推广力度18国际销售渠道建设情况19海外市场项目投标总数绝对数值，按年度统计，反映集团海外市场推广力度提升产品质量20质量问题投诉次数绝对数值，按年度统计，反映产品质量水平提高客户提高服务能力21加强客户投诉管理满意度22销售合同履约率相对数值，按年度统计，反映履行合同的能力加强客户关系管理23客户投诉次数绝对数值，按年度统计，反映集团客户满意度24客户走访次数绝对数值，按年度统计，反映集团客户关系工作构建统一的科技平台1平台构建计划完成率及效果评估提升产品2科技投入比相对数值，按年度统计，反映集团科技投入水平研发和自重点开发高压大容量产品3完成科技研发成果(含专利申报)数绝对数值，按年度统计，反映集团科技研发成果数量主创新能4重点科技项目完成率相对数值，按年度统计，反映科技项目完成情况力提升高压试验检测能力5试验检测能力提升项目的计划完成率相对数值，按年度统计，反映集团试验能力提升项目完成情况开展直流输电系统研究6直流输电系统研究成果计划完成率绝对数值，按年度统计，反映直流技术研发进度7直流产品研发成果计划完成率相对对数值，按年度统计，反映扩能改造项目完成情况5 6
专用设备制造业西电总部战略分解矩阵指标KPI西
