太原亦师在线软件有限公司员工出差事宜管理办法 （试行）
）2015.11.01（
保证业务性出差工作经济为了规范公司员工外地出差管理秩序， 实效，特制定本办法。
出差计划的审核与确定一、 、对外学习性及业务性出差1
天7须由各部门负责人提前各部门人员如因工作需要外地出差，
《出差计划书》必须由各部门负，向公司领导提交部门《出差计划书》
责人和公司领导统筹协调后签字确认。必要时须报总经理审定。
、公司领导班子成员出差2
根据总经理的批示要求公司领导班子成员出差需经总经理审批， 履行出差手续。
出差任务的组织与安排。二、
、出差任务确认后，总经理向各部门负责人下达出差任务，并1
，明确出人以上）2组织相关部门负责人推选出出差人员及小组长（
差目的、时间要求及资料准备等相关事宜。
。、由出差小组长根据出差计划，向行政部提交《出差计划书》2
须由出差小组长所在部门的负责人和公司领导签字确《出差计划书》
《出差计划书》中须详细注明出差的各项事宜。认。
，仍须部门负责人、如其他性出差，由个人提交《出差计划书》3
《出差计划书》须总和分管领导签字确认；公司领导班子成员出差，
经理签字确认。
天7、出差人员（小组长、或个人、或班子成员）须在出发前4
，由行政部统一按照领导批示向行政部提交确认后的《出差计划书》
后未经总经理特批者，要求安排出差人员的食
住行及其他相关事宜， 果自负。
、小组长全权负责出差工作的从前期到后期的所有事宜；所有5
出差人服从小组长的安排和指挥。出差人员应统一听从组长的调配，
员必须按照《出差计划书》中的工作计划完成各项工作。
三、出差返回后的总结与交接
天内向公司领导提交《出差总结3、返回公司后，小组长须在1
。经修改批示后，以书面或邮件形式发送《出差总结报告》让报告》
公司员工知晓，行政部负责信息的收回、归档。
个工作日内到财务部报销出差费5、出差人员应在出差回来后2
报销事项及出差时间计算办法等参照财务部出差费用级别标准、用， 费用报销制度执行。
个工作日内将《出差总结报告》提交公5、最终在出差回公司3 司行政部备案存档。
、其他未说明事宜由公司行政部负责解释。需调整的条款，在4
具体工作中及时有序地完善。
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日01月11年2015
出差计划书
出差组长 出差组员 出差时间 出差地点
出差事宜
往返时间 出差行程安排 每日行程 交通费用 出
餐饮费用 差
各 项
住宿费用 费 用 预 算
其他费用 费用合计 出差工作安排
任务要求
其它事宜安排
部门负责人意见
公司领导意见
总经理意见
日期： 申请人：
备注：
1. 领导班子成员出差须有总经理签字确认。
公司出差流程办法及管理制度
