XX市第一中学
2020年部门预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将XX市第一中学2020年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况 部门职责：
根据《XX市第一中学职能配置、内设机构和人员编制规定》， XX市第一中学的主要职责是：
全面贯彻党的教育方针政策，实施高中学历教育，促进基础教育的发展。高中学历教育，提升优质的教育教学方法，为高校输送更多的高素质人才，让全市高中学生得到优质的教育。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称 XX市第一中学 单位性质 单位规格 事业 正科级 经费保障形式 财政性资金基本保证
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。XX市第一中学的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2020年预算收入13513.45万元，其中：一般公共预算收入12013.45万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入1500万元，其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映XX市第一中学年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算13513.45万元，其中基本支出12128.31万元，包括人员经费10628.31万元和日常公用经费1500万元；项目支出1385.14万元，主要是生均公用经费支出、国家助学金支出。
3、比上年增减情况
2020年部门预算收支安排13513.45万元，较2019年预算增加2802.66万元，其中：基本支出增加4226.72万元，主要是增加人员经费和日常公用经费支出；项目支出减少1424.06万元，主要是减少日常公用经费项目。
三、机关运行经费安排情况
2020年，XX市第一中学机关及所属单位机关运行经费预算为1500万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2020年，XX市第一中学财政拨款“三公经费”预算为0万元，较2019年度预算2万元减少2万元。其中：
（一）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。 （三）公务用车运行维护费0万元，较2019年度预算减少2万元，主要原因：单位取消公务用车。
（四）公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。
五、预算绩效信息
第一部分 部门整体绩效目标
（一）总体绩效目标
提高我市高中毛入学率。优化学校管理举措，确保学校优质发展，全面提升教学质量，培养更多的优质学生。健全普通高中国家助学金制度，做好贫困学生资助的全覆盖，对建档立卡的贫困高中学生免除学费、住宿费、教科书费。改善普通高中办学条件，确保校园建筑物和公共基础设施无安全隐患，促进学校教育事业的健康发展。
（二）分项绩效目标 普通高中教育
健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。 绩效目标：改善普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教科书费。
改善普通高中办学条件和学生资助。
提高我市高中毛入学率。改善普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书。
绩效目标：提高我市高中毛入学率。改善普通高中办学条件，对建档立卡的公办高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教科书。
（三）工作保障措施
健全普通高中国家助学金制度。根据河北省财政厅、河北省教育厅文件精神，做好贫困高中学生资助全覆盖，根据预算安排及时足额发放国家助学资金。同时对建档立卡的贫困高中学生免除学费、住宿费、教科书费。
改善学校办学条件，建立中小学校舍维修长效机制，使教育教学设施和生活设施满足基本需要，能够保障学校正常运转。完善公办高中生均公用经费标准，保障资金投入使用的合理性和科学性；健全项目资金支出管理制度，并严格执行，细化投资项目论证制度；严格物品采购，严禁超预算和无预算安排支出；坚持勤俭节约，维护资金高效使用的原则。
第二部分 预算项目绩效目标：
1、郝骋、韩庆华、李杰兴3人伤残抚恤金项目绩效目标表
绩效目标 1、提高因公伤残人员生活质量 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 3人享受因公伤残抚恤金补助 生活质量达标率 实际到位扶助资金占应到位资金的比例 人均财政补助标准 通过扶助政策促进家庭发展能力逐步提高 能够长期较好地满足伤残人员对生活水平的需求 满意 指标值 3人（有所提升） ≥95%（有所提升） 100%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥98%（有所提升） 指标值确定依据 经验标准 得到残疾评数量指标 定补贴的残疾人人数 提高生活质质量指标 量 产出指标 扶助资金到时效指标 位率 成本指标 人均财政投入水平 家庭发展能力 经验标准 经验标准 经验标准 经验标准 经验标准 社会效益指标 效果指标 可持续性长期使用性 影响指标 服务对象满意度指满意度指群众满意度 标 标 经验标准
2、普通高中家庭经济困难学生国家助学金项目绩效目标表
绩效目标 1、改善受助学生的学习和生活水平，保障顺利完成高中学业。 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 家庭贫困学生数量 指标值 ≥1700人（有所提升） ≥90%（有所提升） 100100%（有效促进） ≥90%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥95%（有所提升） ≥98%（有效促进） 指标值确定依据 经验标准 资助学生数数量指标 量 质量指标 产出指标 时效指标 提高学生生活质量 资助经费及时发放率 质量达标率 经验标准 按时发放 经验标准 成本指标 覆盖率 经济效益指标 社会效益效果指标 指标 提高学生生活水平 困难学生生活水平改善情况 全年覆盖情况 得到提高 经验标准 经验标准 得到改善 经验标准 满意度指标 可持续性能够长期较好地满足学生对长期使用性 影响指标 生活质量的需求 服务对象受助学生满满意度指满意 意度 标 经验标准 经验标准
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