采购部管理制度与工作流程图

（1）根据公司的销售需求，选定价格合理、产品质量可靠、信誉好、服务优质的供应厂商，建立长期战略同盟；

（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务能力及市场价格状况和走势的综合评估系统； （3）不断开发新的供应渠道和供应商，加强对新老客户的走访和调查；

（4）制定供应商管理办法，加强对供应商的管理、考核，确保供应商提供产品的优良性； 采购部主管职责

1、直配供应商引进及维护 2、采购部日常管理，主要包括： （1）部门工作安排（日、周、月） （2）供应商谈判， （3）相关流程制定和调整 （4）突发事件的处理 3、订单的审核，参考安全库存 4、应付款的管控

5、库存金额的管控以及消耗 6、审核并调整周月采购需求和计划 6、与其他部门的协调

7、库配需求的统计和采购计划的制定 8、日常订单的制定和跟进 9、退货处理

10、库配供应商的谈判、引进和维护 11、库配商品促销计划的制定和落实 12、批发毛利率与毛利额周、月报表 7、货品残损率周、月报表；

8、不动销商品率月报表（30天不动销品）

9、库存商品缺货率汇总日反馈报表（公司标准比例不可超20%）； 采购主管职责（分管系统和直配） 1、系统信息更新 2、仓库库存的掌控

3、资料的整理（供应商合同，报价单、资质、调价归档、促销政策）4、直配供应商的沟通和维护 5、直配供应商促销政策的制定和落实 6、库存情况周、月报表

7、供应商应付款的统计、结算与协调

统计、结算和监控

9、相关表格的制作和归档

8、直配商应收款和应付款的