v1.0 可编辑可修改 7）收货主管（或领班）和一名检查员手持BOL和AUDIT报告进行清点核对
8）仔细检查每个纸箱上的CONTAINER ID然后在AUDIT报告上打勾，并在CONTAINER ID上打叉
9）堆货员按部门将商品堆至不同的托盘上 10）拉货员将堆满商品托盘拉至卖场 ● 错误的做法：
没有根据AUDIT和BOL报告核查商品数量 直接将商品按部门分至托盘上，拉至卖场
没有在AUDIT报告上打勾，或没有在CONTAINER ID上打叉 系统已有数据下载，但仍坚持手工收货 在没有PBL员工的情况下收货 第三天
1、后仓商品堆放原则，整理标准
1）后仓必须保证整齐、干净、通道舒畅，商品堆码做到“大不压小，重不压轻” 2）所有商品必须在托盘上，决不许直接放在地上
3）严格遵守商品外包装箱上注明的堆放层高，轻拿轻放，严禁托盘重叠存放，保证商品完好
4）商品堆码楼梯化，按部门分类，便于员工取货，托盘存放上下、左右一线化 5）货架高处存放以整托商品为主，低处为零散多样的商品为主 6）托盘上商品的高度不应超过1．45米 7）开箱商品不能存放在收货后仓
8）整托商品堆放时，每层横竖交错，以防翻倒 9）商品四周处围不得超过托盘边缘
10）严禁用购物车，购物篮和购物袋存放商品 11）同种商品尽可能集中堆放，不要散至多处 12）货架高层托盘商品需用拉伸薄膜包扎固定 2、库存商品分类 11
v1.0 可编辑可修改 1）按商品所在部门分类 2）按货架位置分类
3）按进出补货频率分类，周转速度快，补货频繁的商品放在较易取货的位置 4）食品与非食品分类 5）家电商品单独存放
6）正常（可销售）商品与非正常（不可销售或不再销售）商品分开存放 7）赠品与商品分开存放 3、供应商直送商品的收货步骤 1）人员安排：卸货员1名，检查员1名
2）准备文件：订单（PO），预期收货单（ERN），实际收货单（ARN），供应商送货单，增值税发票
3）工具：TELXON1把，托盘一块，液压车一辆，收货收讫章一枚，UPC OK章一枚，UPC不可扫描章一枚 4）卸货员职责：
※ 卸货员到单证办公室拿ERN，PO，送货单，发票 ※ 卸货员开始引导供应商车辆停靠在某号收货平台
※ 卸货员检查商品的名称、包装、规格与ERN、PO和送货单上是否一致（不一致拒收） ※ 按ERN，供应商送货单清点商品数量（大件数量） ※ 检查商品本身质量好坏
※ 保质期过半拒收（具体由部门SM决定） ※ 将实收数量填写在ERN上
※ 卸货员拿TELXON扫描条形码是否可以扫描，如果条形码可以扫描，在ARN上注明UPC OK，在商品包装箱上盖UPC可以扫描，如果条形码不可以扫描，在ARN上注明需B/C，在商品包装箱上盖UPC不可扫描
※ 卸货员清点商品数量，商品数量比ERN上少，按实收数量填写在ERN上，商品数量比REN上多，按ERN上的数量收，多余商品数量退还给供应商 ※ 贵重商品PBL和卖场员工检查清点后在ERN上签字 12
v1.0 可编辑可修改 ※ 卸货员在ERN上签字并盖收货章 5）核查员职责：
A、核查员从单证办公室拿ARN和条形码，在申请条形码表上签名 B、核查员清点小件数量（销售单位）
C、核查员手持ARN核对ERN，PO和送货单上的商品名称，包装规格，供应商名称是否一致 D、如果商品数量与ARN上相符，在ARN商品数量上画圈，如果商品数量与ARN上不相符，则在ARN商品数量上打叉，在打叉下方填写实收数量 E、核查员对照条形码申请单上的数量，在商品上标贴条形码 F、将商品放在货架上或销售区域处 第四天 1、生鲜收货：
1）人员安排：卸货员1名，检查员1名，生鲜品控员1名（QC）
2）准备文件：订单（PO），预期收货单（ERN），实际收货单（ARN），供应商送货单，增值税发票
3）工具：TELXON1把，托盘（至少一块），液压车一辆，收货收讫章一枚，UPC OK章一枚，UPC不可扫描章一枚
4）卸货员到单证办公室拿ERN，PO，送货单，发票 5）卸货员开始引导供应商车辆停靠在某号收货平台 6）请供应商将商品卸至货盘上
7）生鲜品控员检查待收商品质量是否达到收货标准（不符合则拒收或少收） 8）请供应商将商品卸至电子称上
9）卸货员检查商品的名称，包装规格，重量（扣除盛具，包装材料，水份，泥土损耗以后的重量）与ERN，PO和送货单上是否一致（不一致拒收） 10）按ERN，供应商送货单清点商品数量（大件数量） 11）检查商品本身质量好坏（生鲜品控员） 12）检查保质期，生产日期（生鲜品控员） 13）将实收数量填写在ERN上 13
v1.0 可编辑可修改 14）卸货员拿TELXON扫描条形码是否可以扫描，如果条形码可以扫描，在ARN上注明UPC OK，在商品包装箱上盖UPC OK章，如果条形码不可以扫描，在ARN上注明需B/C，在商品包装箱上盖UPC不可扫描章
15）卸货员清点商品数量，商品数量比ERN上少，按实收数量填写在ERN上，商品数量比REN上多，按ERN上的数量收，多余商品数量退还给供应商 16）卸货员，生鲜品控员在ERN上签字并盖收货章 17）核查员收货（具体工作参照核查员职责流程） 18）生鲜收货注意事项：
A、生鲜商品称重，必须去掉几个项目：外包装、盛具、水份、树叶、泥土、损耗 B、生鲜商品是否收货，必须由品控员根据商品质量好坏决定 生鲜商品调换：
19）供应商送货车辆靠上DOCK
20）收货部员工根据PO（由店内生鲜部注明调换商品名称，数量）通知生鲜及卖场相关部门员工
21）生鲜部员工将要调换商品送至DOCK
22）收货部员工，生鲜部员工，PBL员工共同清点调换商品数量
23）收货员工直接在供应商送货数量中扣除调换部分的数量，并在ARN上填写实际收货数量 24）请供应商修改送货单上送货数量，并在修改处签名确认 25）所有生鲜调换商品必须为同一名称，同一包装规格 2、特殊商品收货：烟、洋酒、家电 烟、洋酒
1）供应商运输车辆靠上收货平台
2）收货部员工通知PBL和酒店卖场员工到后仓配合收货
3）收货部员工根据PO，ERN，ARN，送货单，增值税发票核对商品名称，数量，包装规格，使用TELXON扫描商品UPC是否可以扫描
4）卖场员工检查商品名称，外包装，防伪标签（进出口商标，酒类、烟草专用标识） 5）PBL再次检查商品名称，数量 14
v1.0 可编辑可修改 6）PBL负责贴上防盗标签（贴在内包装上）
7）收货部员工和卖场员工，PBL员工都必须在ERN，ARN，送货单上签名完成收货 8）香烟类商品收货无PO，凭送货单或增值税发票收货 家电类商品收货
1）供应商运输车辆靠上收货平台
2）收货部员工通知PBL和家电卖场员工到后仓配合收货
3）收货部员工根据PO，ERN，ARN，送货单，增值税发票核对商品名称，数量，包装规格，使用TELXON扫描商品UPC是否可以扫描
4）卖场员工检查商品外观，包装，附件，型号是否符合要求 5）PBL再次检查商品名称，数量
6）收货部员工，PBL员工，家电部员工在ERN，ARN上签名 3、店间转移商品出（TRANSFER OUT）
1）店间转移每周一次，周三集中组织备货，周四通过DC指定车辆送至DC
2）卖场SM到库存办公室领取STORE TRANSFER（OUT），由卖场员工备货，交给收货部员工（所有转移商品都必须是没有开过箱和外包装完好的）
3）收货部员工根据STORE TRANSFER（OUT）检查商品包装规格，销售单位数量是否相符，保质期是否有效，外包装是否损坏，是否有赠品
4）检查STORE TRANSFER（OUT）上店长是否签名确认，卖场员工签名，PBL复查确认签名 5）收货部员工将STORE TRANSFER（OUT）REPORT第二联或STORE TO STORE TRANSFER店间转移表贴在商品上，随货同行或通过DC司机或邮包传送至接收商品店
6）收货部员工将STORE TRANSFER（OUT）REPORT第一联和STORE TO STORE TRANSFER店间转移表交到库存办公室
4、店间转移商品进（TRANSFER IN）
1）收货部员工收到TRANSFER商品，根据STORE TRANSFER（IN）或店间转移表对商品检查 2）收货部员工检查STORE TRANSFER（IN）REPORT或STORE TO STORE TRANSFER店间转移表上是否有对方店长，卖场员工，收货部员工，PBL签名
3）通知卖场员工，PBL，收货部员工同时清点商品名称，销售单位数量，包装规格是否一致，15
某超市各部门操作流程
