山西煤炭运销集团猫儿沟煤业有限公司
隐蔽工程验收及签证管理制度
一、隐蔽工程验收
1、凡隐蔽工程都必须组织隐蔽验收，一般分部（项）隐蔽工程邀请建设单位和设计单位派人参加.
2、施工单位完成隐蔽工程作业并自检合格后，应填写隐蔽工程 报验申请表，报送监理工程师。监理工程师须会同建设单位基建负责人共同进行隐蔽工程的检验，现场检查应根据施工单位报送的隐蔽工程报验申请表和自检结果进行，其中对自检结果应进行不少于30%的复检。
3、隐蔽工程检查记录是工程档案的重要内容之一，隐蔽工程经三方共同验收后，应及时填写隐蔽工程检查记录。隐蔽检查记录由技术员或该项工程施工负责人填写，建设单位基建负责人回签。
4、不同项目的隐蔽工程，应分别填写检查记录表应复写一式四份，建设单位、监理各一份，自存二份归档。
5、特殊设计的或者与原设计变更较大的隐蔽工程，应通知设计人员共同检查签证。
6、隐蔽工程检查合格后，经长期停工，在复工前应重新组织检查签证。
7、施工单位在隐蔽和中间验收前48小时以书面形式通知监理工程师验收，通知包括隐蔽和中间验收内容、验收时间和地点。经验收合格，监理工程师在验收记录上签字后，施工单位可进行隐蔽和继续
施工；验收不合格，施工单位应在监理工程师限定的时间内整改后重新验收。经验收合格后，监理工程师在验收记录上签字，施工单位可进行隐蔽或者继续施工。
8、未经建设单位基建负责人检查验收，施工单位擅自隐蔽的隐蔽工程，以该分部工程不合格结论处罚施工、监理单位，由此产生的一切后果由施工单位负责。
9、隐蔽工程检查内容： 。
（1）检查地脚螺栓和插入式主角钢规格、材质； （2）砼配合比、基坑尺寸、模板安装、保护层厚度； （3）基础根开、对角线、基础顶面相对高差、欲偏； （4）地脚螺栓露出基础顶面的高度，混凝土浇筑、试块制作等，均满足实际图纸、验收规范和验评标准要求。
（5）基础拆模后经外观检查和尺寸实测均满足设计、验收规范和验评标准的要求，可以进行隐蔽回填。
（6）经检查接地体规格、埋深、长度、焊接，接地体引下线安装工艺均满足规范和验评标准的要求。
二、签证管理制度
工程签证是指建设单位和施工单位在施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。
1、所有工程项目实施前，建设单位应确定现场施工管理人员，责任到人，避免施工管理的盲区。
2、现场施工管理人员办理工程签证时，坚持“实事求是，即时
核实、即时签证、过期不补”的原则，现场签证在七日内完成签证审批手续，否则签证无效。
3、单项估算金额在10000元以下的签证，由建设单位审批；单项估算金额在10000元以上的签证，经分管领导召开专题会议通过后方可生效。现场签证时，应由现场施工管理人员、监理人员、施工单位人员共同核实签证内容。现场签证时要带好图纸和相关资料，与相关人员密切配合，认真核实签证工程量，共同做好签证工作。
4、其它非承包方原因造成的较长时间的停工，建设单位一定要在停工前制定切实可行的非正常施工期间的工作方案，报忻州公司审批，人员和设备停工签证须报忻州公司领导批准后，方可办理签证手续，否则签证无效。
5、工程施工中，如发生设计变更、工程变更、材料代用在遵照公司条款的前提下必须经原设计人员签证，设计部门盖章方为有效。并经工程管理部签字认可方能做为决算依据。并按下列规定做好签证工作：
（1）现场签证由工程管理部组织公司相关部门到现场核准，共同签字认可，并报分管领导批准。
（2）现场签证超过合同造价10%以上时，报请分管领导审批，并在30日内及时补签合同。
（3）招标工程综合单价一次包死的，按合同约定执行。 6、重大变更的隐蔽工程签证必须留有影像资料，否则签证无效。 7、下列情况不在签证范围内：
（1）零时停水、停电，非建设单位原因造成的停工，原则上不
得签证，但要根据具体情况临时安排施工人员工作。
（2）施工图纸、设计变更中已经包含的内容，合同或协议中规定包干支付的有关事项。
（3）可以通过补充协议、设计变更或追加工程立项等方式解决的内容。
（4）与工程没有直接关系的人工、材料、机械使用费。 （5）属于其他直接费中施工因素增加费范围的内容。 （6）发生施工质量事故造成的工程返修、加固、拆除工作。 （7）施工组织不当造成的停工、窝工等降效损失。
8、签证单内容要详实准确，条理清晰，言词严谨。对于施工单位申报的签证单核实后，方可签批，不得涂改。
9、工程签证单必须由施工单位、监理单位、建设单位、忻州公司共同签署方可生效。
10、所有签证必须顺序编号，无序或重复编号无效，事后补签一律作废。
11、所有签证一式六份，施工单位保留两份，建设单位两份，监理单位一份，忻州公司一份。
12、所有施工管理人员必须遵守以上规定，违反规定造成损失，要追究当事人责任。
六、该工程管理补充办法从下发之日起执行，同时忻煤销工程字【2013】360号文废止。
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