中药饮片质量、防霉保质工作自查表（工业）
自查单位（章）： 自查日期： 年 月 日
检查项目 一、 人员、设备设施 （20分） 人员资质 （4分） 库房场地环境（8分） 检查内容 仓库保管人员应经过培训上岗。有证书或有培训记录者得4分；有记录但有缺陷者得2分；没有者不得分。 清洁干燥，无污染物。好2分；一般1分。 按有符合要求的照明和通风设施。完好者得2分；一般者得1分；差不得分 仓库内有区域定位标志。有得2分；无不得分。 货架商品标牌正确得2分；根据差错情况得1-0分 库房保管设备（8分） 有支持储存条件的空调器。有得2分；无不得分。 有支持储存条件的去湿器。有得2分；无不得分。 有温湿度器。有得2分；无不得分。 有防虫、鼠的设施。有得2分；无不得分。 二、 储存养护 （20分） 重点养护品种标志（5分） 库房养护记录（12分） 有养护记录者得2分；没有不得分。 养护记录清晰、完整、符合要求。合格得4分；有缺陷酌情得1-2分；不合格不得分。 有温湿度记录，记录完整、真实者有得3分；差者不得分。 有调整措施记录，温湿度控制符合规定要求得3分； 标志不规范，错1个扣1分，扣完为止。 得分 不完整者得1-2分；不合格不得分。 批号管理 （3分） 三、 管理制度（10分） 分区、库管理 （5分） 防霉保质计划（2分） 管理制度（3分） 按GMP管理要求，严格按SMP\\SOP规定操作得3分；有缺陷酌情得分或不得分。 四、 饮片质量（50分） 原药材进货渠道（10分） 现场抽查 （40分） 严格供应商资质审查和索证，有质量承诺合约的得10分；有缺陷者酌情得分或不得分。 根据单位现有品种，按协会“中药饮片重点检查品种目录”随机抽查10只品种（含中药小包装）。凡有结串、虫蛀、霉变、生虫、泛油等现象，一个品种扣4分。 批号管理清晰无误者得3分；多零头或混批堆放者不得分。 商品按规范要求分区分库管理。合格得满分；有缺陷酌情得1-4分；不合格不得分。 无“2012年度防霉保质计划”不得分 存在主要问题及整改情况 总计得分
自查人签名：
中药饮片防霉保质工作检查表
