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采购报销流程 序 1 内容 每家门店的采购备用金是壹至贰万元（视情况而定,采购备用金，开业前一周到财务部指定装修）。 2 采购报销日为每周一，三，五 3 采购人员根据后厨填写的采购申请单进行采购，采购申请单必须跟采购报销单统一上报到财务部，存档保管。财务人员只可在接到统一销毁通知后，方可销毁。 4 采购回来的物品，需有负责人过称，清点，签字收货。 5 所有报销单的面单要由采购，经理，店长，督导签字确认方可报销。 签字确认后，原材料报销单交给当店录单人员录到收银系统。不需录制费用单。（原材料是指：通过加工卖给顾客的，包过卖品加工过程需用到的东西。）录制出来的单据总金额必须和采购报6 销单上的总金额一致。并把本次录制好的采购单用U盘拷贝出来。（注：只需本次的采购单，不是本月或其他汇总数据） 7 如有发现无原材料编码，需在采购报销单的面单上体现，并及时向当店会计落实编码，加入到系统。 8 采购单据上的物品规格单位转换成以斤，包，瓶，桶为单位，备案给录单人员，采购必须祥知并备注。 9 入库数据至U盘后和报销单同时交给当店会计，采购人员确认签字，会计审核签字及营运主管审批后方可报销。 10 月结单要采购和供应商核对清楚，经过前厅就经理，店长，督导审核确认签字，和电子版数据一并在次月五号前交到财务部。 11
总仓配送的货品，须在每日4点半之前，按报单细则报至配送中心群。采购必须祥知配送中心所有货品，凡总仓有的货品不得外购，否则不予报销。 。 1欢迎下载
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凭证内容填写方式 序 内容 1 供应商应在每一张原材料的单据上写清品名，数量，摘要等内容。 2 设施设备要附上发票及保修单，留财务备档。 3 所有报销单分类为原材料和日常用品，及其他费用，分类粘贴，不可用订书钉装订。 4 标准凭证填写样板(附件1) 5 贴面单的正确方法：将每张凭证左侧边缘和上边缘对齐，用胶水固定于左上角空白处。报销面单的总金额和附单据张数内容，要与粘贴凭证一致。 附件1
报 销 单 报销2015年2月7日
项目 冻品进货 合 计 人民币大写 ：伍仟元整 主管审批： 财务审批： 报销人： 部
门
：
三
坊
附单据（张） 5张 5000 金额 5000 备注 督导：签名 店长：签名 前厅经理：签名 店
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采购工作内容和职责 序 内容 1 每天九点前将需要采购的货物送到店里，并负责开门。 2 配合负责人清点检查，所有采购回来的货物。 3 当日所需的青菜、鱼、豆腐等需在9：30前到货，负责确认催货。 4 协助后厨备菜（刮土豆、淮山、茄子、切水果等）。 5 用完工作餐，上市时间协助前厅上菜，并配合明档把关好每一道菜品的分量和色泽。 6 晚高峰后20:30与后厨对接等二天备货清单，整理好的报销单。并配合前厅收好每日营业额，至 银行存款（营业额在次日15：00之前必须存入指定账户）。 7 负责单店每月报税，领发票事宜。 8 协调与各行政部门，房东等关系。 9 了解市场行情，货比三家把控好每一道原材料的价格。 10 配合当店选购新鲜，品质好的食材。 11 配合店长、经理把控好当店菜品的总毛率。 。 3欢迎下载
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