钦州市园林管理处2012年部门预算

钦州市园林管理处2012年部门预算

钦州市园林管理处2012年部门预算已经市四届人大二次会议审议批准，根据《关于进一步做好预算信息公开工作的实施意见》（桂财预〔2010〕81号）有关精神，现将钦州市园林管理处2012年部门预算公开如下：

钦州市园林管理处2012年收支预算总表

单位：万元

收 入 项 目 一、一般预算拨款 二、政府性基金拨款 三、纳入财政专户管理的收入安排的资金 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 本 年 收 入 合 计 收 入 总 计

支 出 预算数 项 目 预算数 1589.1279 一、社会保障和就业 83.5083 二、医疗卫生 21.0787 三、城乡社区事务 1455.2227 四、住房保障支出 29.3182 1589.1279 本 年 支 出 合 计 1589.1279 1589.1279 支 出 总 计 1589.1279 关于钦州市园林管理处2012年收支预算总表的说明

钦州市园林管理处部门预算反映了我处所有的收入和支出预算。 一、2012年收入预算总计1589.1279万元。其中：

一般预算拨款1589.1279万元。主要是钦州市财政当年拨付的资金。 二、2012年支出预算总计1589.1279万元。其中:

（一）社会保障和就业83.5083万元。包括按国家规定发放的离退休人员工资、津补贴方面的支出。

（二）医疗卫生21.0787万元。根据有关文件统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（三）城乡社区事务1455.2227万元。是钦州市园林管理处为保证城区绿化日常养护运转的基本支出和为完成各项市政工作任务、保障城区绿化事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于实施“园林生活十年计划”及日常绿化管护聘用人员、绿化养护专项材料，人员业务培训、办公用房维护修缮等方面的项目支出。

（四）住房保障支出29.3182万元。是按照国家统一规定，为本处职工计缴的住房公积金。

钦州市园林管理处2012年一般预算支出预算表

单位:万元

科目编码 类 款 科目名称 合 计 1589.1279 4361.279 83.5083 83.5083 1150 总计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业 208 05 行政事业单位离退休 83.5083 83.5083 210 医疗卫生 210 05 医疗保障 212 城乡社区事务 21.0787 21.0787 21.0787 21.0787 1455.2227 302.2227 1153 1153 212 05 城乡社区环境卫生 1455.2227 302.2227 221 住房保障支出 221 02 住房改革支出

29.3182 29.3182 29.3182 29.3182 关于 钦州市园林管理处2012年一般预算支出预算表的说明

本表按支出功能分类科目编制，反映钦州市园林管理处年度部门预算中财政拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

2012年钦州市园林管理处年度部门预算中财政拨款支出共计1589.1279万元。其中：

一、基本支出436.1279万元。 主要是用于保障钦州市园林管理处正常运转的日常支出。包括按照国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的在职人员经费支出和离退休人员工资、津补贴支出，按照国家统一规定，为本处职工计缴的医疗保险和住房公积金以及按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、交通费等日常公用经费支出。

二、项目支出1153万元。主要是为保障钦州市园林管理处完成城区绿化管护、公园广场管理等工作任务，发展绿化事业，用于专项业务工作的经费支出。如实施市委市政府提出的“园林生活十年计划”，创建国家级“园林城市”的各种绿化管护项目支出。