2019年**公司HSE管理体系量化审核问题清单
受审核单位： 审核日期：2019年8月27日 一、存在问题： 4、2019年7月24日管线切断三级动火票中未填写动火作业人员。 5、部分进场施工作业承包商人员无作业区安全告知或教育记录，如：恒泰利三抽维修作业现场代班杨某均未进行安全告知。 6、2019年7月23日审批的吊装作业票中填写的吊装质量高于起重机额定载荷；2019年7月17日审批的吊装作业票中未填写起重机额定载荷。 7、2019年1月3日承包商监督检查记录中发现的问题无整改闭环记录。 8、2019年6月7日减速箱拆除作业票中未进行关闭。 14、2019年各队需作业区协调未整改问题清单中“54#台闲置高架罐出口闸阀与球阀连接法兰垫渗漏”未采取具体防控措施。 9、6#站外输泵房主控开关缺少隔弧板。 10、6#站、1#站外输泵房防爆开关接地线均与电缆护管相连接。 15、6#站61-166加热炉停运未挂停运牌。 16、3队全年计划（六月份）里有危化品培训，但未开展，且无变更计划。 1、6#站6月份、7月份分别开展防汛应急培训，但提供的第二季度和7月份应急培训试卷中缺少防汛相关内容。 2、6#站2019年7月16日生产日志中记录50660、59162驴头开裂，未记录在隐患台账中。 3、1#站6月份雨季内涝应急演练记录中“郑某带4名女员工负责卸**台卸**、外输、后勤保障工作”，但签到表中无郑某签字。 11、1#站外输泵房一防爆开关螺丝松。 12、1#站外输泵变频电源线引入控制箱无防护措施。
13、1#站内称重式计量分离器防爆箱进线口处电缆护管用胶布绑扎，且备用的两个进线口未封堵。 17、**一队1#站水套炉烟囱绷绳绳卡距过大，未按照绷绳直径6-8倍的距离安装。 18、1队全年教育培训计划有缺项，无危害因素辨识（风险分级防控）、操作规程等方面内容。 19、**作业一区冷100-554井场存在多处上返**污。 20、**作业一区没有废弃润滑**记录台账。 审核员：王涛 兰辉 周枫 受审核单位负责人：
附件2： 2019年**公司HSE管理体系量化审核问题
整改反馈单
受审核方： 序号 要素 12作业1 许可 11承包2 商与供应方 现场检查客观证据 问题分析 整改情况及措施 2019年7月24日管线切断三级动火票中未填写动火作业人员。 疏忽大意,作业票和动火票未进行对比填写 已整改 部分进场施工作业承包商人员无作业区安全告知或教育记录，如：恒泰利三抽维修作业现场代班杨某均未进行安全告知。 2019年7月23日审批的吊装作业票已经进行安全告知，但未要求所有施工人员签字 已经按要求漏签人员补签 12作业3 许可 中填写的吊装质量高于起重机额定载荷；2019年7月17日审批的吊装作业票中未填写起重机额定载荷。 11承包4 商与供应方 12作业5 许可 3危险21、2019年各队需作业区协调未整改辨识、问题清单中“54#台闲置高架罐出口闸6 风险评阀与球阀连接法兰垫渗漏”未采取具体价和控防控措施。 制措施 现状未整改，已危险点源挂牌 现制定整改方案进行整改 2019年1月3日承包商监督检查记录中发现的问题无整改闭环记录。 已对施工进行类似问题进行培训 已整改 2019年6月7日减速箱拆除作业票中未进行关闭。 已关闭
资料2：2018年油田公司HSE管理体系量化审核问题整改反馈单(一区)
