序号项目1态环境保护管理制度及落实情况。
河南省排污单位一体化专项执法方案落实自查及整改分工计划表
一体化执法检查内容存在问题整改措施完成时间责任部门责任人结合实际，生态环境目标管理、环保责任制、环一是制度建立情况保考核奖惩、污染防治设施管理、环保投入管理。、隐患排查整改、固（危）废管理、辐射管理、安全监察部宣传教育、信息公开、自我培训、相关环保设施操作规程等各项管理制度情况。(一）生态环境保护管理制度及落实情况。2通过查看企业相关记录、台账等，检查企业管理二是企业有关制度制度是否落实到生产管理、技术管理等各个方面落实情况。和环节。1、废水处理运行台帐由发电部自查2、废气（脱硫、脱硝、除尘、气力除灰系统运行台帐由发电部自查3、固废（脱硫石膏、综合利用证明由资源服务自查，粉煤灰渣产生、综合利用台帐由豫电集团自查）4、危废产生及处置的台帐、合同由物资管理部自查5、危废年度管理计划及月度台帐由安监部自查6、自行监测方案由安监部自查，自行监测报告由豫电资源环保自查3（二）排污单位环保主体合法性。
一是企业依法取得主要包括：环境影响评价批准、环保验收、排污相关环保手续情况许可、强制性清洁生产、危废经营许可、。安监部（二）排污单位环保主体合4法性。辐射安全许可等文件。5主要包括：依法取得许可批复文件，许可批复文二是环保许可的一件与实际相符情况，许可事项时限有效性等情况致性。。6（三）污染防治设施建设及运行。污染防治设施包括污染物防治设施、在线监控设施、环主要检查内容包括：按照法律规定和标准以及环境应急设施、安全境影响评价文件、排污许可、危废经营许可、辐防护设施、相关废射许可的要求建设环保设施情况；物处理设施（危废储存场所、固废堆场、尾矿库等）。辐射安全许可证、监测、评估、培训、演练由设备管理部金相专业自查排污许可正本、副本由豫电资源自查165MW生活污水处理设施请设备管理部自查，输煤系统生活污水、皮带除尘器请输煤管理部自查，灰场区域请设备管理部自查，石灰石储料场请物资管理部自查，其它灰渣、石膏临时储存场请豫电资源自查，废油库由物资管理部自，废保温石棉由设备维修部自查78按照县级以上人民政府有关环境攻坚要求建设环保设施情况；环保设施完好、正常运行及污染物稳定达标排放情况。（四）道路移动源管理情况。排污单位非道路9移动使用PIN码，按规定使用符合环保要求的车辆、排污单位非道路移动使用PIN码，按规定使用符合环保要求的车辆、油品，建设铁路专用线等情况。输煤管理部自查并推进非道路移动机械治理排污单位依法淘汰10落后工艺设备、产（五）排能情况；污单位其11他守法情清洁生产情况、12况。综合利用情况，以及其他法律要求落实情况。设备管理部各专业根据国家发改委网站发布产品结构调整指导目安监部自查监督人
排污单位一体化专项执法方案落实自查及整改分工计划表
