管理评审计划
表单编号：QESR-016-1 评审时间 评审目的： 评审地点 评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审主持人： 参加人员： 评审内容： 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况； 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效； 3、管理体系运行情况和内审情况分析； 4、市场状况、来自外部相关方的交流情况； 5、生产过程的业绩和产品质量状况（包括原辅材料、半成品、成品）； 6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况； 7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息； 8、顾客对产品质量的反馈意见（含投诉）及其处理情况，顾客满意度调查结果； 9、可能涉及管理体系的变更情况； 10、上次管理评审决定采取措施的实施情况； 11、资源（人、设备、基础设施）配置与使用符合性、充分性状况。 12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩； 13、各部门对管理体系改进的建议。 注：请有关科室负责人准备好以上有关与会资料（书面）。 各部门评审准备工作要求： 一、各科室提交一份“2010年度管理评审部门工作报告”； 二、报告于2月14日前提交品保体系工程师处； 三、报告由各科室负责人执笔，并签署后提交； 四、各科室报告的主要内容如下： 1、体系实施中科室工作的总体情况； 2、本科室在体系中的职责及贯彻情况； 3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况； 4、本科室管理方针及目标实现情况； 5、本科室的资源配置情况及增补需求； 6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处； 7、本科室纠正和预防措施的实施情况； 8、2010年各科室工作总结，2011年工作计划或规划。 五、管理评审输入资料的准备： 1、总经理： 必要时，总经理就企业实力（市场占有率、社会信誉、管理水平）的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。 2、管理者代表： a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议； b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析； c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告； d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况； e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。 3、品质保证科： a.产品质量状况报告（包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况）； b.产品的监视和测量结果，针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告； c.内审情况报告； d.监视和测量设备运行和管控情况； e.改进建议及资源需求，本科室质量目标实施情况报告。 4、人事科： a.质量目标指标的完成情况报告； b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告； c.2010年培训计划落实情况及培训有效性评价情况； d.2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告； e.法律法规执行情况。 f.内审情况报告； 5、安全环境科： a.环境、职业健康安全管理体系运行情况总结，此次内审情况分析； b.环境、职业健康安全法律法规的遵守情况及合规性评价； c.2010年度环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年度工作计划； d.内审情况报告； e.改进建议、资源需求及对相关科室就环境、职业健康安全方面的要求。 6、营业科： a.市场分析、顾客投诉（口头或书面）及客户满意度调查情况； b.本年度接单及市场分析报告； c.合同的执行状况报告； d.质量目标、指标的完成报告； e.内审情况报告； f.改进建议及资源需求。 7、资材科： a.供货市场状况，来自外部相关方的交流情况； b.质量目标实施情况报告； c.供方供货业绩评估情况； d.供应商开发、评估、考评情况； e.2011年新供应商开发计划； f.内审情况报告； g.改进建议及资源需求。 8、生产技术科： a.质量目标、指标的完成情况； b.新品（包括新设备）导入课题的展开、推进工作的报告； c.量产前教育培训完成情况； d.工艺方案执行情况报告； e.内审情况报告； f.改进建议及资源需求。 9、制造技术科： a.质量目标、指标的完成情况； b.设备维修及时情况； c.设备维修和保养情况报告； d.内审情况报告； e.改进建议及资源需求。 10、生产管理科： a.质量目标、指标的完成情况； b.生产计划的执行情况报告； c.仓库管理、产品贮存状况报告； d.内审情况报告； e.改进建议及资源需求。 11、制造科： a.质量目标、指标的完成情况； b.生产过程业绩和产品质量状况； c.生产任务完成情况报告； d.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告； e.不合格品，改进、纠正、预防措施的状况； f.事故/事件的报告及预防措施； g.改进建议及资源需求。 编制 批准 日期 注：本部门各单项报告汇总在一个报告上。
2010年度管理评审计划
