管理评审计划
表单编号:QESR-016-1 评审时间 评审目的: 评审地点 评价公司质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审主持人: 参加人员: 评审内容: 1、管理体系方针、目标、指标和管理方案的适宜性、充分性和有效性及完成情况; 2、管理体系和法律法规等的变化、更新情况和合规性评价及环境/职业健康安全绩效; 3、管理体系运行情况和内审情况分析; 4、市场状况、来自外部相关方的交流情况; 5、生产过程的业绩和产品质量状况(包括原辅材料、半成品、成品); 6、不合格品、改进、纠正、预防措施的实施情况; 7、供方供货业绩情况和相关方对环境问题的交流信息; 8、顾客对产品质量的反馈意见(含投诉)及其处理情况,顾客满意度调查结果; 9、可能涉及管理体系的变更情况; 10、上次管理评审决定采取措施的实施情况; 11、资源(人、设备、基础设施)配置与使用符合性、充分性状况。 12、管理体系各过程的控制情况和过程业绩; 13、各部门对管理体系改进的建议。 注:请有关科室负责人准备好以上有关与会资料(书面)。 各部门评审准备工作要求: 一、各科室提交一份“2010年度管理评审部门工作报告”; 二、报告于2月14日前提交品保体系工程师处; 三、报告由各科室负责人执笔,并签署后提交; 四、各科室报告的主要内容如下: 1、体系实施中科室工作的总体情况; 2、本科室在体系中的职责及贯彻情况; 3、本科室在此次内审中被查出的问题及不符合项情况和整改情况; 4、本科室管理方针及目标实现情况; 5、本科室的资源配置情况及增补需求; 6、本科室认为体系及其过程需要改进的地方或文件需要修正之处; 7、本科室纠正和预防措施的实施情况; 8、2010年各科室工作总结,2011年工作计划或规划。 五、管理评审输入资料的准备: 1、总经理: 必要时,总经理就企业实力(市场占有率、社会信誉、管理水平)的评价、企业发展战略、业务策略的要求提交报告。对管理方针、目标的适宜性作出评价。 2、管理者代表: a.质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况、完成情况及改进建议; b.质量、环境、职业健康安全管理体系内审情况分析; c.可能影响体系的变更情况以及目标指标完成情况报告; d.重大质量、环境、职业健康安全异常事故处理情况; e.质量、环境、职业健康安全法律法规的执行情况。 3、品质保证科: a.产品质量状况报告(包括从进料到售后服务的各个质量控制点的监控情况); b.产品的监视和测量结果,针对不合格项采取的纠正预防措施实施情况报告; c.内审情况报告; d.监视和测量设备运行和管控情况; e.改进建议及资源需求,本科室质量目标实施情况报告。 4、人事科: a.质量目标指标的完成情况报告; b.组织机构适宜性、人力资源的总体分析报告; c.2010年培训计划落实情况及培训有效性评价情况; d.2010年人力资源总结及2011年人力资源规划建议报告; e.法律法规执行情况。 f.内审情况报告; 5、安全环境科: a.环境、职业健康安全管理体系运行情况总结,此次内审情况分析; b.环境、职业健康安全法律法规的遵守情况及合规性评价; c.2010年度环境、职业健康、安全领域工作总结分析及2011年度工作计划; d.内审情况报告; e.改进建议、资源需求及对相关科室就环境、职业健康安全方面的要求。 6、营业科: a.市场分析、顾客投诉(口头或书面)及客户满意度调查情况; b.本年度接单及市场分析报告; c.合同的执行状况报告; d.质量目标、指标的完成报告; e.内审情况报告; f.改进建议及资源需求。 7、资材科: a.供货市场状况,来自外部相关方的交流情况; b.质量目标实施情况报告; c.供方供货业绩评估情况; d.供应商开发、评估、考评情况; e.2011年新供应商开发计划; f.内审情况报告; g.改进建议及资源需求。 8、生产技术科: a.质量目标、指标的完成情况; b.新品(包括新设备)导入课题的展开、推进工作的报告; c.量产前教育培训完成情况; d.工艺方案执行情况报告; e.内审情况报告; f.改进建议及资源需求。 9、制造技术科: a.质量目标、指标的完成情况; b.设备维修及时情况; c.设备维修和保养情况报告; d.内审情况报告; e.改进建议及资源需求。 10、生产管理科: a.质量目标、指标的完成情况; b.生产计划的执行情况报告; c.仓库管理、产品贮存状况报告; d.内审情况报告; e.改进建议及资源需求。 11、制造科: a.质量目标、指标的完成情况; b.生产过程业绩和产品质量状况; c.生产任务完成情况报告; d.生产现场环境、职业健康安全控制情况报告; e.不合格品,改进、纠正、预防措施的状况; f.事故/事件的报告及预防措施; g.改进建议及资源需求。 编制 批准 日期 注:本部门各单项报告汇总在一个报告上。
2010年度管理评审计划
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