目 录
8.2.3.4 a. 质量手册编号 ....................................................................................... 2 8.2.3.4 b. 程序文件编号 ...................................................................................... 2 8.2.3.4 8.2 8.2 8.3.2 8.4.2 8.5.2 8.5.2 8.5.2 8.5.2 8.6.2 8.6.2 8.6.2 8.7.2 8.7.2 8.7.2 8.8.2 8.9.2 8.9.2 d. 质量记录编号 ...................................................................................... 2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图 ........ 3 附图2：外来受控文件受控流程图 ...................................................... 4 质量记录控制流程图 ............................................................................... 5 内部质量审核工作流程图 ...................................................................... 6 6.10 进货检验的不合格品控制程序 .................................................... 7 6.10 产品已交付和使用时发现的不合格品控制程序 ...................... 8 产品最终检验的不合格品控制程序流程图 ......................................... 9 产品实现过程中不合格品控制程序流程图 ....................................... 10 A 类纠正措施流程图 ............................................................................ 11 B 类纠正措施 ......................................................................................... 12 C 类纠正措施......................................................................................... 13 《质量情况通报》的编制、发放、回收、处理 ............................... 14 财务状况预警系统 ................................................................................. 15 预防措施的制订、实施和评价 ............................................................ 16 管理评审控制程序流程图 .................................................................... 17 人员招聘录用程序流程图 .................................................................... 18 培训程序流程图 ..................................................................................... 19
8.9.2 考核程序流程图 ..................................................................................... 20 8.11.2 产品实现过程策划程序流程图 ............................................................ 21 8.11.2 策划依据 ................................................................................................. 22 8.12.2 产品要求的识别与评审过程 ................................................................ 23 8.12.2 产品合同修改过程................................................................................. 24 8.12.2 市场信息控制过程................................................................................. 25 8.13.2 设计和开发控制程序 ............................................................................ 26 8.14.2 采购控制程序流程图 ............................................................................ 27 8.15.2 生产运作程序流程图 ............................................................................ 28 8.17.2 测量和监控策划程序 ............................................................................ 29 8.18.2 体系业绩的测量和监控过程程序........................................................ 30 8.19.2 过程的测量、监控和分析程序流程图 ............................................... 31 8.20.2 产品测量和监控程序流程图 ................................................................ 32 8.21.2 持续改进过程控制程序 ........................................................................ 33
8.2.3.4 a. 质量手册编号
×× /××—×× 年号 文件代号 组织代号 质量手册编号 8.2.3.4 b. 程序文件编号
×× /××（××） ×
序号 要素号 文件代号 组织代号 程序文件编号
8.2.3.4 c. 质量记录编号
×× /××（××）—××—××× 序号 年号 部门代号 文件代号 组织代号 质量记录编号
8.2 附图1：组织（及所属部门）制订、发放的文件受控流程图
文件草拟（编制） 文件制订提出 文件修订提出 文件审核 文件批准 文件发放 文件作废提出 文件签收、使用 文件管理 文件回收 文件归档 图1
8.2 附图2：外来受控文件受控流程图
文件收录 文件批准 （领导审阅） 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 图2
程序文件流程图
