浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（一）
单位：容大后勤集团 填表日期：2011.11 主管领导：郑雅萍
部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 1、完善印章管理制度 2、严格遵守用印规定，专人负责，按用印流程盖章与留底 3、加强业务培训，提高廉政意识 岗位及责任人 办公室主任姚建强 分 管 领 导 郑雅萍
备注 印章管理 没有授权使用公章； 盗用公章 油料消耗 办公室 5类 1、 使用一车一卡（加油卡） 2、特殊情况有现金加油现象，报销时说明公车私用造成油耗过大 理由并严格按审查程序进行 3、 单车油料消耗考核，并定期公布 1、 完善维修审批制度 2、 维修企业有廉政问题一票否决 3、 结算使用支票，附清单 4、 按照政府采购的要求实行定点维修 1、 完善报销制度 2、报销过路费、过桥费和任务单相符，严格审核报销 严格执行集团公务用车管理办法 1、 坚持原则，择优录用 2、 坚持集体决策，防止个人专断 严格按财务制度执行 办公室主任 姚建强 郑雅萍 办公室主任 姚建强 郑雅萍 车辆维修 维修成本过高 过路过桥费 报销无关的路桥费 维修费过高 油耗偏大等 人员招聘；干部聘用、考察 培训费使用 办公室主任 姚建强 办公室主任 姚建强 人力资源部主任徐凤阳 人力资源部主任徐凤阳 郑雅萍 集团专用车辆管理 人力人事管理 资源部 2类 培训 郑雅萍 俞剑龙 俞剑龙 浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（二）
部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 岗位及责任人 监控部主任胡立央 财务部副主任吴振福 财务部副主任吴振福 财务部副主任吴振福 商贸部主任王云秋 分 管 领 导 俞剑龙 备注 监控部 工程审计 1类 现金收支 财务部 工资发放 3类 支票管理 加强廉政教育，提高防腐意识，进行审计纪律审计不公、权钱交易、警示教育，并对照检查执行纪律情况，加强现审计质量差 场管理和节点控制，实行阳光审计 舞弊 加强票据和核算上的监督 郑雅萍 朝晖、 屏峰两个点 朝晖、 屏峰两个点 朝晖、 屏峰两个点 舞弊 加强不同人员的复核监督 郑雅萍 舞弊 加强不同人员对印章和银行对账单的监督 《超市商品采购管理办法》、商贸服务部与各相关责任人签订廉政协议，与供应商签订廉政协议 郑雅萍 供应商的引进和新品的引进。 商贸服务门店商品的验收和收部 货 3类 直接和供应商联系 王伟 直接和商品供应厂家联系 《超市进货验收工作规范》 双人验收 商贸部主任王云秋 王伟 店面房租金的洽谈 直接和承租户洽谈 公开招投标或由店店面房招投标小组集体议价 商贸部副主任方吉顺 王伟
浙江工业大学容大集团廉政风险排查及防控措施一览表（三）
部门 风险点 风险内容（环节） 防控措施 1、加强教育学习，了解犯罪成本 2、采购程序制度化、规范化，招标招商结果进行公示 3、信息公开透明 实行登记，双人签字确认 1、实行双人验收 3、货物重量进行现场确认 1、每日将前一日下午及当日上午的营业额存入银行，下午营业款及因双休日无法存入银行的放入指定保险柜 2、每日核对账务，并接受财务对资金及卡库存的稽核和监督 岗位及责任人 分 管 领 导 备注 朝晖采购小组， 屏峰采购小组 物资采购 收受回扣 礼金等 饮服中心副主任王伟跃 许毅 快餐、 包厢就餐结算 饮食食堂物资验收 服务中心 5类 校园卡充值 涉及现金 以次充好 缺斤少两 饮服中心副主任徐红军、冯健 饮服中心副主任徐红军、冯健 许毅 博文园、精弘食苑 家三接待餐厅、 家二接待餐厅 各食堂 朝晖校园卡中心及毓秀堂充值点； 屏峰校园部及养贤府充值点 许毅 涉及现金 饮服中心副主任王伟跃 许毅 废纸板款项 涉及现金 王洪强 加强收支两条线的管理，现金由各食堂交集团财务，开内支充入区块福利费。支出由部门经理、分管副主任签字 许毅 各食堂
容大后勤集团廉政风险点查找及防范措施一览表浙江工业大学
