文件编号：DHTHX-03 受控状态：受控
XXX化纤纺织有限公司
风险分级管控和隐患排查治理双体系文件
北京XX咨询有限公司 2024年9月16日
目 录
第一部分 风险分级管控体系 ..................................................................................... 6
第1章 安全生产风险分级管控体系作业指导书 ......................................................................... 7 1.1 分级管控目的 ...................................................................................................................... 7 1.2 分级管控的依据 .................................................................................................................. 7 1.2.1 法律法规及相关规范 .................................................................................................. 7 1.2.2 企业安全生产资料 ...................................................................................................... 8 1.3 分级管控的内容及范围 ...................................................................................................... 8 1.4 名词解释 .............................................................................................................................. 8 1.4.1 风险 .............................................................................................................................. 8 1.4.2 可接受风险 .................................................................................................................. 9 1.4.3 重大风险 ...................................................................................................................... 9 1.4.4 危险源 .......................................................................................................................... 9 1.4.5 风险点 .......................................................................................................................... 9 1.4.6 危险源辨识 .................................................................................................................. 9 1.4.7 风险评价 ...................................................................................................................... 9 1.4.8 风险分级 ...................................................................................................................... 9 1.4.9 风险分级管控 .............................................................................................................. 9 1.4.10 风险控制措施 .......................................................................................................... 10 1.4.11 风险信息 .................................................................................................................. 10 1.4.12 风险分级管控清单 .................................................................................................. 10 1.5 企业概况 ............................................................................................................................ 10 1.6 职责 .................................................................................................................................... 10 1.6.1 总经理职责 ................................................................................................................ 10 1.6.2 企业安全生产分管负责人 ........................................................................................ 10 1.6.3 生产管理部门（公司办公室） ................................................................................ 11 1.6.4 各生产车间 ................................................................................................................ 11 1.7 工作程序和内容 ................................................................................................................ 11 1.7.1 工作程序 .................................................................................................................... 11 1.7.2 准备阶段 .................................................................................................................... 12 1.7.3 制定风险判定准则 .................................................................................................... 13 1.7.4 风险点确定 ................................................................................................................ 15 1.7.5 危险源辨识 ................................................................................................................ 16 1.7.6 风险评价 .................................................................................................................... 18 1.7.7 风险控制措施 ............................................................................................................ 21 1.7.8 风险分级管控 ............................................................................................................ 22 1.8 文件管理 ............................................................................................................................ 24 1.9 绩效考核 ............................................................................................................................ 24 1.9.1 成果 ............................................................................................................................ 24 1.9.2 效果 ............................................................................................................................ 24 1.9.3 绩效考核 .................................................................................................................... 25 1.10 持续改进 .......................................................................................................................... 25 1.10.1 评审 .......................................................................................................................... 25 1.10.2 更新 .......................................................................................................................... 25
1.10.3 沟通 .......................................................................................................................... 25 第2章 安全总则........................................................................................................................... 26 2.1 编制目的 ............................................................................................................................ 26 2.2 编制依据 ............................................................................................................................ 27 2.3 总体要求、目标与原则 .................................................................................................... 27 2.4 适用范围 ............................................................................................................................ 28 2.5 职责分工 ............................................................................................................................ 28 2.6 单位基本情况 .................................................................................................................... 28 第3章 风险识别评价 ................................................................................................................... 30 3.1 评价方法 ............................................................................................................................ 30 3.2 化纤生产企业危险源（风险点）及辨识标准清单 ......................................................... 31 3.3 化纤生产各部门危险源调查表 ........................................................................................ 51 3.3.1 （办公及后勤服务）危险源调查表 ........................................................................ 51 3.3.2 （生产部）危险源调查表 ........................................................................................ 60 3.3.3 (财务部/仓库)危险源调查表 ..................................................................................... 68 3.3.4 （经营部）危险源调查表 ........................................................................................ 71 3.3.5 （原动部）危险源调查表 ........................................................................................ 74 3.4 化纤企业风险分级管控清单 ............................................................................................ 78 第4章 风险识别评价 ................................................................................................................. 257 4.1 危险源风险点辨识分析 .................................................................................................. 257 4.2 纺织企业风险分级管控清单 .......................................................................................... 278 第5章 安全风险分级管控制度 ................................................................................................. 456 5.1 安全风险分级管控工作机制 .......................................................................................... 456 5.2 安全风险分级管控工作责任体系 .................................................................................. 456 5.3 安全风险分级管控工作制度 .......................................................................................... 457 5.4 安全风险管控流程 .......................................................................................................... 458 5.5 安全风险辨识管理制度 .................................................................................................. 460 5.6 安全风险评估管理制度 .................................................................................................. 462 5.7 重大安全风险公示制度 .................................................................................................. 465 5.8 安全风险变更管理制度 .................................................................................................. 466 5.9 安全风险分级管控档案管理制度 .................................................................................. 468 5.10 安全风险分级管控监督考核及奖惩制度 ..................................................................... 475 5.11 安全风险分级管控信息沟通制度................................................................................. 476 5.12 安全风险分级管控教育培训制度................................................................................. 477 5.13 安全风险分级管控检查与考核制度 ............................................................................. 480 第6章 风险分级管控体系培训 ................................................................................................. 483 6.1 风险管理培训教材 .......................................................................................................... 483 6.1.1 风险管理的基本概念 .............................................................................................. 483 6.1.2 风险管理的内容 ...................................................................................................... 484 6.1.3 危险源辨识与风险评价程序 .................................................................................. 507 6.2 风险管理培训记录 .......................................................................................................... 509 6.3 风险告知培训记录 .......................................................................................................... 545
6.4 安全风险分级管控与隐患排查治理体系培训题库及答案 ........................................... 580 第7章 附表................................................................................................................................. 604 7.1 设备设施清单 .................................................................................................................. 604 7.2 作业活动清单 .................................................................................................................. 605 7.3 作业活动风险分级管控清单（样表）........................................................................... 606 7.4 设备设施风险分级管控清单（样表）........................................................................... 607 7.5 基础管理类隐患排查项目清单（样表） ....................................................................... 608 7.6 现场管理类隐患排查项目清单（样表） ....................................................................... 612 7.7 风险告知卡 ...................................................................................................................... 613
第二部分 隐患排查治理体系 ................................................................................. 637
第1章 总则 ............................................................................................................................ 638 1.1 编制目的 .......................................................................................................................... 638 1.2 术语及定义 ...................................................................................................................... 638 1.3 编制依据 .......................................................................................................................... 639 1.4 基本要求 .......................................................................................................................... 642 1.4.1 健全机构 .................................................................................................................. 642 1.4.2 完善制度 .................................................................................................................. 642 1.4.3 组织培训 .................................................................................................................. 642 1.4.4 落实责任 .................................................................................................................. 642 第2章 工作任务及实施 ............................................................................................................. 643 2.1 成立隐患排查领导小组 .................................................................................................. 643 2.2 责任及职责划分 .............................................................................................................. 643 2.3 隐患排查 .......................................................................................................................... 644 2.4 隐患排查结果的处理 ...................................................................................................... 646 2.4.1 隐患分级 .................................................................................................................. 646 2.4.2 隐患的判定标准 ...................................................................................................... 647 2.4.3 隐患级别的确定 ...................................................................................................... 647 2.4.4 隐患排查治理情况通报 .......................................................................................... 648 2.5 隐患分级治理 .................................................................................................................. 648 2.5.1 隐患治理实行分级治理。 ...................................................................................... 648 2.5.2 一般隐患的整改 ...................................................................................................... 649 2.5.3 重大事故隐患的整改 .............................................................................................. 649 2.5.4 整改期间的防范要求 .............................................................................................. 649 2.5.5 完善生产安全事故隐患排查治理制度 .................................................................. 649 2.5.6 隐患治理验收 .......................................................................................................... 654 2.6 档案管理 .......................................................................................................................... 654 2.7 评审与更新 ...................................................................................................................... 654 第3章 隐患排查项目清单 ......................................................................................................... 656 3.1 基础管理类 ...................................................................................................................... 657 3.2 生产现场类 ...................................................................................................................... 680 第4章 隐患排查台账 ................................................................................................................. 766 4.1 隐患排查台账 .................................................................................................................. 766
4.2 化学纤维纺织企业安全生产隐患排查标准 ................................................................... 767 4.3 化学纤维纺织企业安全生产检查表............................................................................... 838 4.4 职业健康安全隐患检查表 .............................................................................................. 848 4.5 隐患整改通知单 .............................................................................................................. 849 4.6 安全生产隐患通知单（排查） ...................................................................................... 851 4.7 安全生产隐患验收单（治理和验收）........................................................................... 852 第5章 附录样表......................................................................................................................... 854 5.1 表1：隐患排查治理清单样表 ....................................................................................... 854 5.2 表2：隐患排查治理记录样表 ....................................................................................... 856 5.3 表3：隐患排查治理公示样表 ....................................................................................... 857 5.4 表4：隐患排查治理通知单样表.................................................................................... 859 5.5 表5：一般隐患登记及整改销号审批样表 .................................................................... 861 5.6 表6：重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 ........................................................ 863 5.7 表7：事故隐患分类汇总表 ........................................................................................... 866 5.8 各专业隐患排查表 .......................................................................................................... 868 5.8.1 安全基础管理隐患排查表 ...................................................................................... 868 5.8.2 区域位置及总图布置隐患排查表 .......................................................................... 874 5.8.3 工艺隐患排查表 ...................................................................................................... 877 5.8.4 设备隐患排查表 ...................................................................................................... 880 5.8.5 电气系统隐患排查表 .............................................................................................. 884 5.8.6 仪表隐患排查表 ...................................................................................................... 887 5.8.7 危险化学品管理隐患排查表 .................................................................................. 890 5.8.8 储运系统隐患排查表 .............................................................................................. 892 5.8.9 公用工程隐患排查表 .............................................................................................. 898 5.8.10 消防系统隐患排查表 ............................................................................................ 900
化纤纺织企业安全风险分级管控和隐患排查治理双体系方案[全套资料汇编完整版]
