特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准
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检查检查指标 要点 主要检查项目 1、以正式文件（如：红头文件）明确企业特种设备“双重预防体系”建设组织机构 组织领导机构。 2、明确企业主要负责人，特种设备安全管理负责人及各部门负责人、特种设备作业人员 “双重预防体系”建设一、基本全员要求 培训 职责。 1、企业制定涵盖特种设备“双重预防体系”建设培训计划。 1、制定《风险分级管控制度》或作业指导书 体系2、制定《隐患排查治理制度》或作业
检查依据 DB37/T 2882—2016《安全生产风险分级管控体系通则》4.1,4.2条 DB37/T 2883—2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》4.1,4.2条 检查方法 查文件： 双重预防体系建设的相关正式文件。 查阅“双重预防体系”建设实施方案和相关记录等，并核对实施情况。 查资料： 1、培训计划。 2、培训教育记录与档案。 查资料： 1、《特种设备使用管理规则》2.6.1中规定的管理制度以及《风险分级管控制度》和作业指导书等体系文件。 2、制度发放或传达记录。 查资料、查信息系统： 1、安全风险点登记台账。 2、设备设施清单。 3、作业活动清单。 详细的检查记录 备注 DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》4.4条 DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》4.3条 DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》4.4条 文件 指导书。 风险点排查、1、建立涵盖《特种设备使用管理规则》DB37/T 3078—2017 《特3.2.1-3.3.2中需要办理使用登记和不需要办理使用登记的全部特种设备种设备安全风险分级管控体系细则》5.1条 确定 登记台账。清单涵盖所有特种设备。 TSG08-2017《特种设备使 检查 二、分级管控体系检查 指标 要点 主要检查项目 检查依据 用管理规则》3.2.1-3.3.2 检查方法 详细的检查记录 备注 1、按照适用的辨识方法针对特种设备危险源辨识、逐个进行危险源辨识、分析。特种设分析准确、重要危险源无遗漏。 DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控查资料、查信息系统： 1、特种设备风险分析评价记录。 询问：抽查一台设备，询问该设备作业人员是否参与危险源辨识、分析情况。 查资料、查信息系统： 1、风险评价准则。 2、工作危害分析及安全检查表分析等分析记录。 查资料、查信息系统： 工作危害分析记录、安全检查表分析记录、风险分级管控清单等资料。 查资料、查信息系统： 1、特种设备风险分级管控清单。 2、查阅评审评价记录。 查资料、查信息系统： 1、生产现场类隐患排查清单。 备检查项目、检查标准、危险源辨识、体系细则》5.2条 分析 1、风险评价准则符合《细则》要求或风险企业结合安全生产实际制定风险评价 1、各风险点和危险源根据管控层级风险或责任部门及人员覆盖特种设备专 风险分级管控1、建立特种设备风险分级管控清单位2、风险分级管控清单按规定程序审定1、建立生产现场类隐患排查清单，生产现场类隐患排查内容及标准应包含各危险源及控制措施。 DB37/T 3078—2017 《特DB37/T 3078—2017 《特种设备安全风险分级管控体系细则》5.3条 DB37/T 3078—2017 《特 风险 评价 准则。 确定责任部门及人员，落实管控责任，种设备安全风险分级管控体系细则》5.5条 建设 分级管控 业。 建立作业活动类风险分级管控清单。 种设备安全风险分级管控体系细则》5.5.4条 清单 发布。
编制隐患排查DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.1条 检查 三、隐患排查治理体系 检查指标 要点 主要检查项目 检查依据 检查方法 2、基础管理类隐患排查清单。 查资料、查信息系统： 隐患排查表、排查记录、隐患登记表等记录 查资料、查信息系统： 1、 隐患通报。 2、 隐患整改通知单。 3、 隐患排查治理台账。 查资料、查信息系统： 评审记录或评审报告。 详细的检查记录 备注 清单 2、建立基础管理类隐患排查清单，基础管理类隐患排查项目齐全、排查标准具体。 隐患排查实施 事故隐患治理 1、各组织级别隐患排查记录表或安全检查表齐全。 2、各组织层级按隐患排查计划组织隐患排查。 1、定期通报隐患排查结果。 2、针对查出的事故隐患及时下发隐患整改通知单。 1、每年至少进行一次风险分级管控体评审 系运行情况评审。 2、每年至少进行一次隐患排查治理体系运行情况评审。 DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.3条 DB37/T 3079—2017 《特种设备安全事故隐患排查治理体系细则》6.4条 DB37/T 2882—2016《安全 四、持续改进 生产风险分级管控体系通则》9.1条 DB37/T 2883—2016 《生产安全事故隐患排查治理体系通则》10.1条
特种设备风险分级管控和隐患排查治理双体系检查标准2020
