1.产品概述
1.1品名：烫狗脊，成品代码CP10782。
本品呈不规则长条形或圆形，切面浅棕色，较平滑，近边缘1～4mm处有1条棕性状：1.2
黄色隆起的木质部环纹或条纹，边缘不整齐，偶有金黄色绒毛残留；质脆，易折断，有粉性。
苦、甘，温。归肝、肾经。 性味与归经：1.3祛风湿，补肝肾，强腰膝。用于风湿痹痛，腰膝酸软，下肢无力。 功能主治：1.4 6～12g。 用法用量：1.5
1.6规格与包装规格： 1kg/包、2kg/包、5kg/包。 置通风干燥处，防潮。 贮存：1.72.处方依据及制法
2.1依据：
《中国药典》2015年版一部； 《江西中药炮制规范》2008年版。 2.2 处方 烫狗脊 2.3 批量：
每批按100kg进行换算包材消耗及岗位工时。 2.3制法
取原药材，净制，砂烫。 3.生产工艺流程图
狗脊
净制 砂烫 筛选 中间产品 检验 包材
成品检验
包装入库
4.饮片生产过程、工艺条件及质量风险控制点和风险控制措施 4.1生产准备 4.1.1 文件准备 4.1.1.1中药饮片批生产指令明确了饮片批品种名称、批号、生产批量、检验单号、投料量等。 4.1.1.2中药饮片批包装指令明确了包装品种名称、规格、批号、包装批量、包装用量等。 4.1.1.3生产品种应有质量标准、工艺规程、岗位标准操作程序。 生产地点应有卫生要求的文件规定和卫生清洁标准操作程序。4.1.1.4 使用设备应有相应的设备操作、维护保养、清洁标准操作程序。4.1.1.5 4.1.1.6容器具清洁应有相应的标准操作程序。，工序运行状态标志、设备运行状态标志、物料领料单等空4.1.1.7应有岗位所需生产记录（含清场） 白表格。 其他有关执行文件。4.1.1.8 上述文件均应为现行文件。4.1.1.9 物料准备4.1.2 4.1.2所用物料与中药饮片批生产指令或中药饮片批包装指令或工艺规程相符。核对领（配）料单或物料标签等内容，如物料名称、批号、合格证或检验报告书（检验单号）4.1.2.1 等，应准确无误。 检查物料外包装或容器，应完好、清洁、物料无污染，并称量、复核。4.1.2.2 现场检查4.1.3 4.1.3.1检查生产场所清洁、卫生、应符合该区卫生要求，有清洁、清场合格证。 需用的设备、设施应完好，有正常标志。4.1.3.2 4.1.3.3容器具应符合清洁要求，并有“已清洁”标志。，对生产用的测试仪器、仪表按要求进4.1.3.4计量器具测试范围符合生产要求，并有“检定合格证” 行必要的调试，符合生产需要。 记录4.1.4 4.1.4.1操作人员检查后填写检查记录，并签名。 岗位负责人对检查结果进行复核，符合要求签名确认。4.1.4.2． 4.1.5安全检查
4.1.5.1班前要进行检查，有安全检查表的要依安全检查表进行检查。对运转设备要进行试车听诊、视诊，必要的润滑，和防护措施的检查。要排除设备的安全隐患。要做好防冻或降温工作，电气设备要防止漏电伤人、短路或过载起火。 4.2备料
4.2.1 领用前的核对与计算
4.2.1.1备料人员根据中药饮片批生产指令或中药饮片批包装指令核对所需领物料的品名、批号、规格、数量及合格标志等；
4.2.1.2核对无误后，开出领料单由车间管理人员审核、签字，到仓库领料； 4.2.1.3发现以下问题时领料不得进行； ①未经检验或检验不合格的物料；
②包装容器内无标签或物料标识卡、合格证； ③因包装被损坏、内容物已受到污染； ④已霉变、虫蛀、鼠蛟烂；
⑤在仓库存放已过复验期，未按规定进行复验； ⑥其他有可能给产品带来质量问题的异常现象。 4.2.2物料的称量：
4.2.2.1称量原辅料的衡器应经校验合格，并在有效期内；
4.2.2.2物料称量所用的容器要求不影响物料的化学性质。严禁用同一容器两次（或多次）称量不同的物料；
4.2.2.3称量时所用的取样器，必须预先作清洁处理，不影响和污染物料；
4.2.2.4未用完的物料要及时封扎，并标出品名、批号、取样量、剩余量等。
4.2.2.5所有物料称量均要求一人称量，一人复核，谨防差错，并由称量人、复核人签字。特殊物料的称量需QA人员复核签字。
4.2.2.6每称完一料要将所用衡器归零复位。 4.2.3物料进入作业区及标示
4.2.3.1物料进入作业区必须严格遵守物料进入作业区程序；
4.2.3.2被拆去外包装的物料，应重新对物料进行标示，（可挂物料标示卡），内容包括：名称、规格、数量、批号、拆封日期等。
将按中药饮片批生产指令领取的狗脊移至净选岗位“待加工”区域。将药材置于药材净选台净选：4.3．
上人工挑选,去除非药用部位，杂质.一次倾置量不能太多。净制好的药材装入洁净容器内，称量,挂好物料标签,并移至“已加工”区域,杂质倒入废弃桶内。 4.4 砂烫：
4.4.1筛砂：按100kg药材20kg的比例领取河砂，用孔径为0.2cm的筛网筛去粗砂。 4.4.2砂烫：设定炒药机温度为220℃,加入河砂约7kg，开启炒药机，加热约30分钟，至设定温度时，将狗脊倒入炒药机内炒炙，每锅炒炙数量不超过15公斤，烫至药材表面鼓起。放凉，除去残存绒毛，称量，挂好物料标签，转移至下道工序。
4.5筛选：将炒制好好的净药材移至筛选岗位，用筛选机10目筛筛去碎屑、焦屑及灰屑。筛选好的净药材装入洁净容器内，称量，挂好物料标签。移至中间站，请验。 4.6包装：
4.6.1标签打印：根据中药饮片批包装指令填写物料领料单领取标签（合格证）、包装袋，复核品名、规格、数量与包装指令应相符。根据包装指令由岗位负责人或指定专人盖印（或填入）品名、规格、产品批号、生产日期等。将盖印（或填入）好的标签发放到包装工序使用。发放标签要有领用人签名、核对应无误。
4.6.2内包装：领取检验合格后的中间产品。按中药饮片批包装指令规格将加工炮炙好饮片称重，手工装入已贴好产品标签（合格证）相应规格的包装袋中，用封口机封口，设置封口机5档，并进行检查是否漏气。
4.6.3取样：在包装过程中按《成品取样标准操作程序》进行取样，填写成品请验单。 4.6.4入库：包装完成后，填写入库单，移至成品库，挂好待验牌。检验合格后，挂好合格牌。 4.7生产结束
各工序生产结束后应按规定作好清洁、清场、收率计算、物料结退以及批生产记录等工作。 4.7.1 清洁与清场
4.7.1.1作业人员在加工作业结束后，先将加工好的物料转移到指定处。
4.7.1.2清理设备、容器、室内产品遗留物。剩余物料能回收的可作上标示，待下批生产同品种时掺入，不能回收的要及时处理。
4.7.1.3整理室内器具，清除废物贮器中的废物。
4.7.1.4按清洁操作规程对室内设备、器具、场所进行清洁。
4.7.1.5 QA人员按要求进行清场检查、评价，符合要求发给清场合格证，不符合要求，按程序重新清 场。． 4.7.2结料与退料
4.7.2.1每个工序每批产品生产结束后，都必须进行物料使用情况的统计，应符合规定定额； 4.7.2.2剩余的原辅料经检查质量、数量后应及时封装，防止污染。包装上注明名称、剩余数量、封装日期、封装人、复核人等，退库或退回车间暂存间，并做好记录。 4.7.2.3当物料结算发生偏差时，应按偏差处理程序及时处理，并记录。
4.7.3批生产记录：
4.7.3.1批生产记录各岗位记录由岗位操作人员填写，岗位负责人、QA员审核签字，后交车间工艺员汇总、整理、审核。
4.7.3.2填写岗位生产记录应符合以下条件； ①内容真实、记录及时； ②字迹清晰，不得用铅笔填写；
③不得撕毁或任意涂改，需要更改时不得使用涂改液，应划去后旁边重写，签字并标明日期； ④按表格内容填写齐全，不得留有空格，如无内容填写时机用“—”表示，内容与上项相同时应重复抄写，不得作“〃 〃”或“同上”表示； ⑤品名不得简写；
⑥与其他岗位、班组之间有关的操作记录应做到一致性、连贯性； ⑦操作者，复核者应填写全姓名，不得只写姓或名； ⑧填写日期一律横写，并不得简写。
4.7.4车间主任将整理好批生产记录及时交质量管理部经理审核。 4.8各工序工艺要点
4.8.1净选：药材净选后要求无杂质和非药用部位。 4.8.2砂烫：烫至药材表面鼓起。 4.8.3 筛选：筛去河沙及碎屑。
4.8.2包装：标签打印应正确、清晰，封口机5档，封合应严密，不漏气。 4.9.质量风险控制点和风险控制措施
工 序 监控项目 质量风险控制点 风险控制措施 频 次
品名、规格、数量、品名、规程、状态标志符合标准双人复核，超标做偏差处理。 每批 配料+2% 规定，称量数量不得超过状态标志
杂质、非药用部位量超标做偏 净选杂质、非药用部位 每批杂质、非药用部位不得过2% 差处理。． 砂烫 烫制程度 烫至药材表面鼓起。 QA全程监控，时时抽检 每批
随时/超标筛全程监控，时时抽检，QA碎屑、焦屑、 碎屑、焦屑不得超过2.0%
做偏差处理。选 每班品名、规格、数量、1. 品名、规格、数量、批号、QA、质量部、生产部进行三级包 每批批号、标签（合格标签（合格证）和样稿无误。 审核，核对无误才能使用。进 装证）、密封性 2. 密封性完好，不漏料。 行密封性抽查，每批抽查率5.工艺卫生和环境卫生 5.1 环境卫生：生产区环境卫生按照《一般生产区卫生管理制度》执行。 5.2 工艺卫生
5.2.1 一般生产区卫生要求
5.2.1.1 本区域按《一般生产区卫生管理制度》执行。
5.2.1.2 本区域内人员按《生产区员工个人卫生管理规定》执行。
5.2.1.3 生产人员健康要求应执行《员工健康管理制度》，凡从事药品生产（工作）的人员，必须健康，每年体检一次，建立健康档案。患有传染病、皮肤病、体表有伤口者、隐性传染病、精神病者不能从事直接药品生产工作。
5.2.1.4一般生产区工作服装、清洁用具、模具零配件、消毒剂配制均应执行相应的管理制度。 6. 产品生产过程SOP及执行要求 6.1 生产过程执行SOP表
表1
设 备 岗 位 设 备 序号 工序维护保养程标准操作、清洁操作程序标准操作程序 序—— 中药材净制岗位标准操作程序—— 净选1
滚筒式电磁加CYJ-700CYJ-700滚筒式电磁加热 中药材炒制岗位标准操作程序 2 炒制维热炒药机标准操作、炒药机清洁标准程序
护保养程序SYJ-B筛选机清洁标准操SYJ-B筛选机标准操 中药材选片岗位标准操作程序 筛选3 作程序 作、维护保养程序
— 中药材包装岗位标准操作程序— 包装4 6.2 SOP执行要求
6.2.1 操作者在生产过程中必须严格执行本工序及相关管理制度，严禁违规操作。
6.2.2 生产管理人员、QA检查员、工艺技术员必须严格按照相关SOP及管理制度检查、落实。 7. 原辅材料、中间产品和成品质量标准及检验规程 7.1 原辅材料质量标准和检验规程：
表2 质量标准 物料名称 物料代码．狗脊内控质量标准 YL10780 狗脊 7.2 中间产品质量标准和检验规程
7.2.1 质量标准：烫狗脊中间产品内控质量标准。 7.2.2 检验规程：烫狗脊中间产品检验规程。 7.3 成品质量标准和检验规程
7.3.1 质量标准：烫狗脊饮片成品内控质量标准。 7.3.2 检验规程：烫狗脊饮片成品检验规程。 8. 包装材料质量标准 8.1包装材料
8.1.1 药用低密度聚乙烯袋
8.1.1.1 外形：外表应平整，无污染，允许有轻微的皱纹，但热合处不允许有。不允许有划伤、烫伤、气泡等现象。
8.1.1.2 详见《药用低密度聚乙烯袋质量标准》。 8.2 标签等包装材料
8.2.1 外包装材料主要指标签（合格证）。 8.2.2详见《合格证(标签)内控质量标准》。 9. 生产场所和主要设备说明 9.1生产场所说明
表3 编 YP-009YP-015 YP-023 筛选筛选间 包装 包装间YP-025 号 工序 净选 炒制 操作间 净选间 炒药间
9.2主要设备说明
表4
烫狗脊饮片生产工艺规程
