2018年度取消药品加成财政补助资金项目
绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目立项目的和年度绩效目标
根据根据湖北省深化医药卫生体制改革领导小组办公室等八部门联合下发的《关于取消药品加成全面启动城市公立医院综合改革的通知》（鄂医改办发[2017]1号）“对医院取消药品加成减少的合理收入的补偿，原则上通过医疗技术服务价格调整补偿80%，政府补助20%”。
附属仁和医院是公立非营利性三级综合医院，是公益2类单位，积极参与国家公立医院改革。根据《宜昌市中心城区卫生专项设施规划（2011至2030年）》，仁和医院将建设成为城东新区医疗卫生中心、伍家岗急救中心和临床医学教育中心。仁和医院一直肩负社会医疗职能，主要为全市（特别是伍家区）及川东鄂西人民群众提供医疗保障和公共卫生服务。
三峡大学附属仁和医院通过获得国家财政资金补偿，改善药品贮藏条件，扩大基药份额，控制药品费用不合理增长，让广大群众能买到便宜放心药品。
药品零加成补助资金绩效目标：通过继续优化就医环境，提升医疗质量，建设成为三级甲等医院。具体目标如下：
1、数量绩效目标：开放病床数908张、年门诊量达到585640人，年住院人次27560人、年急诊人数45980人、年手术台数13915台/年。
2、质量绩效目标：医院感染发生率≤8%、医院感染现患率≤8%、多重耐药菌发现率≤7%、抗菌药物使用前送检率≥30%。
3、经济效益绩效目标：年医疗收入4.1亿元/年。 4、社会效益绩效目标: 接收实习生人数120人/年、招收研究生人数20人/年、接收留学生见习180人/年。
（二）项目资金情况
2018年取消药品加成财政补助资金项目合计400万元，主要用于医院业务支出。
二、绩效自评工作开展情况 绩效自评组织实施过程等相关情况：
（一）前期准备
1.成立绩效评价工作组。依据项目绩效目标，成立由院办、医务科、科教科、财务科等职能部门组成的绩效评价工作组，负责组织开展绩效评价环节的工作。
2.制定绩效评价工作方案。根据绩效评价范围，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制定本次绩效评
价工作方案。
3.部署绩效评价工作。各职能部门相互配合做好绩效评价工作。
（二）组织实施
1.建立绩效指标体系。根据项目年度目标设置绩效指标，对每项指标根据重要性原则依次进行比较并确定权重值。
2.收集并审核资料。根据资料清单，结合评价对象的实际情况收集资料，对所收集的资料进行全面核实和分析。
3.完成绩效指标评分。依据指标完成情况，按照评价指标体系进行评分。
三、绩效目标完成情况分析 （一）项目资金情况分析 1.项目资金到位情况分析
项目年初预算资金400万元，已于当年全部到位。全年可用预算400万元。
2.项目资金执行情况分析
全年经费支出400万元，资金使用率为100%，分值20分，得分20分。其中办公费8.25万元、物业管理费46.69万元、差旅费6.43万元、维修费32.74万元、会议费6.39万元、培训费27.16万元、水费7.83万元、电费88.35万元、其他商品服务176.16万元。
2018取消药品加成财政补助资金项目绩效自评报告
