安全生产事故隐患排查治理制度
1目的
规范东营天澄盐化工有限责任公司溴素厂隐患排查治理的基本要求、隐患分级和分类、工作程序和内容、文件管理、隐患排查的效果、持续改进等。 2 适用范围
适用于我厂生产安全事故隐患排查和治理。 3.1 事故隐患
是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷，包括：
a) 作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安 全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况；
b) 法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中 识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。 3.2 一般事故隐患
指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。 3.3 重大事故隐患
指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本厂自身难以排除的隐患。 3 基本要求 4.1健全机构
我厂建立隐患排查治理组织领导小组，厂长对我厂事故隐患排查治理工作全面负责，车间主任对所分管车间的隐患排查治理工作负责，各职能部门负责组织职责范围内的隐患排查治理工作。
4.1.1厂长应负责组织建立健全隐患排查治理的长效机制，每月至少亲自召开一次隐患排查治理工作会议；保证安全资金的投入，解决各类隐患； 4.1.2分管安全生产负责人协助厂长隐患排查治理的实施。 4.1.3安全科
a)建立与保持本细则；
b)贯彻落实政府主管部门有关隐患排查治理的要求； c)监督检查、考核各车间科室对本制度的执行情况；
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d)对厂级排查出的隐患进行跟踪督促治理； e）向上级部门报送隐患排查治理有关信息。 4.1.4 安全科
a)组织、监督各单位建（构）筑物的隐患排查治理。
b)组织、监督各单位设备设施、生产工艺、防爆电气、安全仪表、自动化控制系统的隐患排查治理。
c)对相关部门、单位的自动化控制系统、安全仪表系统的隐患排查治理提供技术支持。
4.1.5各车间及其他科室
a)贯彻与执行本细则；
b)依据本细则制定本单位隐患排查治理管理规定，并负责具体实施；
c)采取技术、管理措施，及时发现并消除隐患，认真登记《隐患排查治理台账》；隐患排查治理情况应当如实记录，并向作业人员通报。 4.2完善制度
我厂应在安全生产风险分级管控、安全生产标准化等安全管理体系的基础上，进一步健全完善隐患自查、自改、自报、考核的管理机制，形成一体化的安全管理体系，落实从厂长到每位员工的事故隐患排查治理责任。建立隐患排查治理目标责任考核机制和配套奖惩制度，加强对落实情况的监督考核，形成激励先进、约束落后的鲜明导向，确保治理措施的落实。 4.2.1组织培训
我厂制定了隐患排查治理体系培训计划，分层次、分阶段组织全体员工对本单位的隐患排查治理的标准、程序、方法进行培训，并保留培训记录。 4.2.2全员参与
我厂从基层岗位人员到厂长，全员参与隐患排查治理，使隐患排查治理贯穿于生产经营活动全过程，成为我厂各层级、各岗位日常工作重要的组成部分。 5工作内容
5.1编制排查项目清单
我厂依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。其中包括：
与风险点对应的设备设施和作业活动、排查内容与排查标准等信息，参见附录A。 排查内容应包括工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等全部控制措施。
5.2重大隐患判定
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对于危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使我厂自身难以排除的隐患。
1) 主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格；特种作业人员未持证上岗。 2）未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制或者未制定实施生产安全事故隐患排查治理制度；未制定操作规程和工艺控制指标。
3)未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度，或者制度未有效执行。
4）涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离不符合国家标准要求。甲、乙类及剧毒化学品的生产、仓储设施与周边居住区、人员密集区、交通要道的安全距离不符合有关法规、标准的规定要求。
5）构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能；涉及毒性气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统。
6) 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断。
7) 使用淘汰、落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺、设备。
8) 涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测报警装置，或设置数量、能力低于标准要求的1/2的。
9）生产装置未按国家标准要求设置双重电源供电，自动化控制系统未设置不间断电源，未按标准规定配置消防双电源。
10）生产装置区、罐区及装卸区的厂房、库房、设备、设施、管线等未按规定设置防雷、防静电设施，或未按规定进行检测并符合要求。
11）压力容器、压力管道等特种设备未按规定办理使用登记证；超期未检或未按检验要求检修（停用）的；安全阀、爆破片等安全附件未正常投用，压力表、安全阀超期未检，防爆膜未定期更换；使用非法制造的压力容器等特种设备及安全附件。 12）新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产；国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证；新建装置未制定试生产方案投料开车。
13）未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储存危险化学品，相互禁配物质混放混存。
14）其他危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。 5.3隐患排查 5.3.1排查方式
我厂隐患排查方式主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、节假
日及季节性隐患排查、等。其中专业性隐患排查包括工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防、公用及辅助工程等。
我厂根据自身组织架构确定四级排查组织级别，包括厂级、车间/部门级、班组级、岗位级。 5.3.2排查要求
我厂根据安全生产法律法规要求和我厂风险管控情况，结合生产工艺特点开展隐患排查工作，隐患排查做到全面覆盖、责任到人，日常巡查和专业排查相结合，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合。
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1) 现场巡检间隔不得大于2小时，涉及“两重点一重大”的化工生产、储存装置，现场巡检间隔不得大于1小时；车间管理人员每天至少一次对装置现场进行相关专业隐患排查；
2) 综合性隐患排查应由厂至少每季度组织一次；车间结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；
3) 专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每季度组织一次；
4) 季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，至少每季度开展一次； 5) 节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；
6) 对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。 7)当发生以下情形之一，化工企业应及时组织进行相关专业隐患排查：
①颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；
②组织机构和人员发生重大调整的；
③装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的； ④外部安全生产环境发生重大变化；
⑤发生事故或对事故、事件有新的认识；
⑥ 气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。
5.3.4组织实施
我厂制定了隐患排查计划，相关部门和车间应对照隐患排查清单，采取相应的排查方式，按照风险分级管控级别，组织各相关层级的部门和单位进行隐患排查。
对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。 根据排查出的隐患类别，提出治理建议。治理建议一般应包含： 1）针对排查出的每项隐患，明确治理责任单位和主要责任人； 2）经排查评估后，提出初步整改或处置建议；
3）依据隐患治理难易程度或严重程度，确定隐患治理期限。 5.3.4隐患治理 5.3.4.1一般隐患治理
由各级（公司、车间、班组、岗位）负责人或者有关人员负责组织整改。能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要由上一级负责人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。 5.3.4.2重大隐患治理
对于我厂发现的重大隐患，编制隐患评估报告书，评估报告书包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。
厂长根据评估报告书制定重大隐患治理方案报告给河口区人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：
1）治理的目标和任务; 2）采取的方法和措施; 3）经费和物资的落实; 4）负责治理的机构和人员;
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5）治理的时限和要求;
6）防止整改期间发生事故的安全措施。 5.4验收
5.4.1隐患治理完成后，应根据隐患级别组织上一级人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。建立隐患排查治理台账。 6 奖励
6.1对安全生产事故、设备、人员的隐患提出合理化建议的个人，根据综合评审给与予50-200元奖励。
6.2对人的不安全行为隐患，举报者根据综合评审给与50-500元的奖励。
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