伊利集团奶粉事业部绩效考核体系
5.一般员工
5.1考核内容与权重
对员工的绩效考核以关键业绩指标KPI为主，占全部绩效的70%，这些目标由部门年度计划确定；关键业绩指标KPI外的部门员工职位职责履行、工作能力及工作态度的考核占30%的权重。 5.2考核结果的处理
直接主管的考核得分为最后得分，并应用于绩效工资。
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6．绩效考核结果在薪资制度中的运用
1、薪资结构：
对应考核方案，设定高层、中层、一般员工的基本（固定）工资与绩效（浮动）工资的比例分别为3：7或4：6、5：5、7：3或8：2（一般经验数据）； 2、考核兑现方式：
考核兑现方式可采取两种方案。
第一种：采取按考核期进行绩效工资的发放。在考核工作结果确定后，根据考核级别发放；
第二种：对所有员工采取按月发放绩效工资的方式。根据平均绩效水平，假设取C等绩效工资进行发放。在考核期结束，考核结果确定之后，对照实际考核的绩效工资与考核期间发放的绩效工资，根据多退少补的原则进行平衡。 3、薪酬的获得：
薪酬总量与考核联动，比如一个中层经理的职位经过评价后确定价值为10万元，如果考核达到90分，就能够得到10万元的工资，如果考核得到80分，可能只拿到8万元，如果得到60分，可能只拿到4万元，如果得到95分以上，可能得到12万元或更高的工资。 薪档薪级与考核联动。具体方式应在公司的薪酬方案中加以约定。比如考核结果为A或连续两次为B薪级上升一级。 4、绩效管理：
人力资源开发与管理是一个完整的系统，从绩效考核工作入手是一个成本低，效益高的方式；绩效考核与绩效管理本身也是一个完整的环，比如考核方案的出台，需要有相应的制度配合，比如薪酬和激励机制。考核的输出不仅包括物质激励，还包括非物质激励，如职位异动（升降）、培训等。
绩效考核在企业的实施应形成绩效管理的模式与文化，它是一个动态的管理过程，关注的是绩效的持续改进，目标是企业的战略实现。
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附件1 销售一处KPI手册
关键业绩指标（KPI） 销售量（额）同期增长比 销售费用同比增长与销售额同比增长的比值 库存控制 市场覆盖率 客户拜访 经销商的培养、发展能力 产品结构调整 回款率 员工满意度 员工流失率 员工能力/技能的提高 管理创新 考核目的 与历史同期水平相比，销售量（额）的增长水平 销售费用的同比增长不得高于销售额的同比增长 降低积压库存量 产品的市场覆盖情况 客户拜访计划的完成情况 对经销商的培养、发展 不同利润水平产品的构成 货款回收比率 员工满意程度 一定时期内员工的流失程度 销售人员基本技能或水平的提高 考核期 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 季，年 年 年 年 季，年 定义 （t期销售额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额 [（t期销售费用－上一年t期销售费用）／上一年t期销售费用]／[（t期销售额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额] 安全库存×一定百分比 某区域市场有该产品的商超数／某区域商超总数 已完成的客户拜访计划／客户拜访计划总数 金牌经销商数／经销商总数 配方粉的销量／奶粉总销量 已回收货款／销售收入（一定时期内） 员工满意度调查结果 员工流失率统计结果 销售人员业绩的增长率 实施的管理创新活动数／预期实施的管理创新活动总数 备注 1≤t≤4 百分比由企业自行决定 回款率不得低于95%
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附件2 市场部KPI手册
关键业绩指标（KPI） 需求预测的准确率 新产品市场开发成功率 费效比 新产品的创意 促销前、后销量的变动程度 信息调研 对媒介的影响力 公关能力 按时出具管理报告集 考核目的 需求预测的准确程度 新产品开发能力 市场推广能力 新产品创意的被接受程度 市场推广/促销效力 在特定时间内满足其他部门信息需求的准确程度 产品在各种媒介中的影响程度 扩大产品的公众影响 考核期 季，年 年 季，年 年 季，年 季，年 月 年 季，年 定义 ε|需求的预测值—需求的实际值|/ε需求的实际值 新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数 品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）／市场推广费用 被接受的新产品创意数／新产品创意总数 促销后3个月的销量／促销前3个月的销量 被报道的频率 对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力 管理报告集产生的及时性 备注 效用指标由企业自行选用 注：
1、 对于KPI指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的KPI指标集中选取并确定各指标的权重； 2、 KPI指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。
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附件3 各岗位考核表
费用控制考核量表（财务部用表）
费用预算 实际费用 预算执行情况* 费用控制考核得分 费用考核标准 预算执行情况 B≤90% 90%＜ B≤100% 100% ＜B≤110% 110% ＜B≤130% 130% ＜B≤150% 150%＜ B 考核得分 费用畸高* 预算执行情况：（实际费用/费用预算）×100% 费用畸高：对于费用畸高的部门，必须由该部门经理做出详细说明，财务部门审核后报公司指定机构处理。 注：本表占总考核分值的10%，总分共10分。
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