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不合格品控制程序
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品管部进行检验，确认合格后方可入库或出货。
4.5.3 让步接收，参照（4.3.4.1）执行； 4.6 交付或开始使用后发现的不合格品控制：
4.6.1 客户提出的有质量问题的产品投诉或退货，由业务部填写《客户投诉记录表》/《退换货申
请记录表》通知销售服务、仓库及品管等相关部门，对退回的不合格品由品管部（必要时组织生产/工程部等进行检讨）进行检验分析，合格品继续使用，不合格品退仓做报废处理。并形成相关《处理报告》，由业务部与客户进行协商确认后，相关部门根据最终处理意见执行对不合格品的处置；
4.6.2 品质部针对客户投诉或退货，根据情况的紧急及严重程度，对在途、在库、在线品进行系
统的梳理与核查，可以使用一种或多种方式（如：纠正、隔离、封存、召回、暂停产品和服务的提供、通知顾客等），后续查找出问题根本原因，制订详细纠正措施，并监督各项措施切实执行，保证重大问题得以改善。
4.7 当出现批量、重大的不合格品时或问题一直在生产中存在时，则由品管部组织有关部门进行
评审，采取相应的纠正预防措施，按《纠正措施控制程序》实施。 4.8 由品管部负责保存各自相关的不合格品控制记录。
4.9 所有不合格品的返工，需制订返工控制计划及返工作业指导书，并需有重新检验的要求，这
些要求需被相关的人员得到并使用。当客户要求返工需要送客户批准时，应遵守其规定。 4.10 所有不合格品的返修（让步接受），需向客户申请是否同意返修（让步接受），需制订返修
控制计划、返修作业指导书及返修后重新检验标准，并送客户批准，只有以上送客批资料全部审批后才可安排返工。
4.11 当不合格品已发送客户,由品管部立即通知客户,对产品进行召回处理或与客户协商处理方案,
之后实施纠正预防措施。
5. 相关文件与表单
5.1 QP-22《纠正措施控制程序》
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5.2 QP-19《应急准备与响应控制程序》 5.3 WI-QA-07《复工产品作业指导书》 5.4 R-Q-07《不合格处理单》 5.5 R-QA-19 《负责人评判表》 5.6 R-Q-02《客户投诉记录表》 5.7 R-Q-03《退换货申请记录表》
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6. 不合格控制流程图 作 业 流 程 流程说明 责任单位 使用表单 （1）来料、生产制程（1）品质部 （1）《来料检验报告》 及出货检验的不良品生产部 《产品入库检查记录表》 以及客退品，作相应 《出货检查记录》 处理。 《首件确认记录表》 品质部 （2）必要时须进行标（2）生产部 识/隔离，隔离好后知会相关人员进行处理 （3）品管部汇整不合（3）品管部 （3）《不合格处理单》 格信息，并进行不合相关部门 《负责人评判表》 格品处理评审，确定 产品处理方式。 （4）挑选、返工由生（4）品质部 （4）《复工记录表》 生产部 产部执行，挑选、返工后的产品必须重新 检验，并填写相应的 返工检验记录。 （5）品管部对验证后（5）品管部 的物料/产品按结果 进行相应标识。 （6）记录相关过程状（6）品管部 况，并进行归档。 发现不合格品 (1) 标识/隔离 (2) 不合格处理 (3) 挑选 返工 让步接收 报废 退回供应商 通知客户召回/暂停供货 再确认 不合格 合格 (4) 标识 (5) 记录归档 (6)
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7. 附件
1.1 不合格控制乌龟图
1、 计算机/网络、打印机、工作环境 2、 检验设备 3、 人力资源 1、 工程部 2、 采购部 3、 品管部 4、 生产部 不合格品控制过程 识别（标识）/隔离/专人负责 返工/重新验证 挑选/重新验证 让步接受 退供应商 报废 不合格品记录 不合格原因分析
1、 物品 2、 处理要求 输入 输出
1、 应急准备与响应 控制程序 2、 记录控制程序 、 纠正与预防措施3控制程序 、 复工产品作业指4导书 1、未非预期使用和交付 2、处理符合要求 1、 非预期使用事故次数
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2.2 《不合格处理》
QP-21 不合格品控制程序C1 - 图文
