XXXXXX科技有限公司 库房管理制度 文件编号：Q/XXXXX-03-05 编 制 审 核 批 准 XXXXXX有限公司
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库房管理制度
1、目的
为使企业的产品从顾客来料、购买的原材料、辅助材料、生产过程中半成品和成品等都能得到有效控制，从而保证产品质量符合国家相关标准和顾客的有关要求，特制定本管理办法。
2、适用范围
适用于企业的顾客来料、购买的原材料和辅助材料、生产过程中的半成品和成品等的收发、储存、保管。
3、职责
3.1 生产技术部负责顾客来料、购买的原材料和辅助材料、半成品和成品库房的组织领导和管理工作。
3.2 库房管理员负责顾客来料、购买的原材料和辅助材料、半成品和成品的入库、建账、贮存、防护、出库等日常管理工作。库管员必须有责任心，严格执行入出库手续，保管好物资，减少损耗，做到账、物相符。
4、入库
4.1 库管员必须严格验收。坚持凭证和手续不齐不验收；数量、品种、规格不符不验收；规定需经检验而未检验的不验收；质量不合格(批准让步接收、特许除外)不验收。
4.2 入库手续
4.2.1 公司所购的物资办理入库，库房管理员检查物资的合格证、核对数量、规格，以及检验员检验合格的《采购产品验证记录》等办理入库。
4.2.2 检验不合格的所购物资，由检验员在检验记录上注明并通知综合部，按《不合格品控制程序》处理。
4.2.3生产过程中的半成品入库，库房管理员检查半成品的《工艺路线记录卡》，核对零件数量、图号、名称等办理入库。
客来料按顾客财产进行验证后登记入账管理，填写《顾客来料收
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发台账》，包括入库日期、接收人、接收数量、零件名称、零件图号、检验编号、技术条件、材料牌号、顾客批次号、规格、领用人、材料出库时间、材料出库数量、上线时间、完成数量、完成日期、合格数、废品数、时间、出厂数、出厂日期、备注。
4.2.5成品入库，库房管理员检查产品的合格证，核对数量、名称、图号等办理入库手续。
4.3 入库后，库管员应及时记入台账，做到账、物相符。 5、贮存
5.1 所有在库房内贮存的产品必须有相应的标识。
5.2 公司所购物资、半成品、成品、顾客来料的贮存。做到“分区分类、整齐摆放”。
a)分区分类：公司所购物资、顾客来料、半成品和成品按类别分区分类存放；易燃易爆、稀贵物资要注明标识，单独存放。顾客提供的产品要分区存放，并注明标识。
b)所有库房物资和产品均应整齐摆放。
5.3 物资存放做到不短缺，不混号，账、物相符合。 6、防护
6.1 库房或贮存场所的条件必须满足被贮存物资的、法规、消防和安全的贮存要求。贮存区域应保持整洁，防止意外环境对贮存产品的影响。
6.2 危险品必须单独隔离存放。 7、出库
7.1 公司采购的原辅材料、生产过程中的半成品和成品要贯彻先进先出的原则。
7.2 出库发放手续
7.2.1 公司采购的原材料的发放：凭生产技术部生产计划或相关领料单发放。
7.2.2 所有以上物资的发出、领用人(交付人)和库管员双方必须在现场交点清楚，并签署姓名。 1
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