过程导向的检查提问表 过程名称 过程类型 涉及的程序 序号 1 2 3 质量记录管理 S2 记录控制程序 过程责任人 时间 涉及的条文 5.1.1.3 7.1 白宁宁 审核员 姜亮 2017.07.27（08:00~12:00） 事实记录 是，见各岗位职务说明书 是，质量记录的资源完全充足 是，抽看几份表单，都有进行受控 状态 Ok Ok Ok 提问的问题 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 过程的资源是否充足？是否能有效支持？ 是否把记录看成是一种特殊类型的进行控制？ （查质量记录的受控、发放、修订、回收、处置的记录等） 是否建立一过程以确保能根据顾客要求的时程来及时审查、发放和实施所有顾客工程标准/规范及更改（包括适当文件的更新）？（查这个过程的文件） 是否保存每项更改在生产中实施的日期记录？ （查实施工程变更的记录） 是否编制文件化的程序，以规定记录的标识、储存、保护、存取、保存期限和处置所需的控制？（查质量记录控制程序） 是否明确定义各类记录的保存期限？所定义的保存期限是否符合顾客要求、适用的法律法规要求？ 是否依照《质量记录控制程序》建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理系统有效运行的证据？所保持的记录是否： ? 得到标识？ ? 清晰易于识别？ ? 易于检索？ ? 得到适当保护？ ? 得到定期备份（电子记录适用）？ ? 满足保存期要求？ （查各类记录）
7.5.3.2.1 4 是，见《产品质量先期策划管理程序》 7.5.3.2.2 ok 5 6 7.5.3.2.1 是，查看ECN变更单，都有相应的实施日期的记录 是，见《质量记录管理程序》 Ok Ok 7.5.3.2.2 7 是，见《质量记录管理程序》 7.5.3.2.2 Ok 8 是，抽看已归档的质量记录，标识清晰，易查找 ok 7.5.3.2
过程导向的检查提问表
过程名称 过程类型 涉及的程序 序号 9 记录控制 S2 记录管理程序 过程责任人 时间 涉及的条文 白宁宁 审核员 姜亮 2017.07.27（08:00~12:00） 事实记录 1.记录符合保质期的规定2.质量记录受控率 每月都有进行统计分析 提问的问题 本过程的衡量指标是否明确？是否达成，进行监视？统计分析？未达到时，是否采取相应措施改善？
状态 ok 5.1.1.2/10
S2-质量记录管理
