ISO14001-2015全套控制程序文件
编 号 五、文件控制程序 版 本 页 次 4．5 文件的更改 XJ/EMS Ⅱ-05 A/1 第 4页 共 4 页 4．5．1 在体系运行过程中，如发现文件需要更改，由提出更改的部门填写《文件更改申请单》，经管理者代表审批后组织修改。 4．5．2 当文件所依据的有关法律、法规及其他要求有所更新时，办公室负责组织对相应的文件进行修改。环境管理手册、目标、指标和方案、程序文件需要更新时，要经厂长批准；三级文件的改动由各车间部门负责人负责审核批准。 4．5．3 体系文件更改后由办公室填写《体系文件更改记录表》，并下发到相关部门和车间。 4．6 文件换版、作废、销毁 4．6．1 文件由于大量更改而需要换版时，版号按字母A、B、C……排列，并由办公室按原版的分发号及时收回更改前的版本。 4．6．2 失效的文件要及时从所有的发放和使用场所收回并记录，收回的文件如果作废，集中销毁处理，同时填写《文件销毁申请单》，作废文件留用的加盖“作废”章做明显标识，并与现行版本隔离存放，以防误用。 4．7 文件的评审 环境管理体系文件在组织每年进行内部审核、合规性评价和管理评审时对原文件是否适应进行评审，必要时进行修订，修订后的文件要由经过授权的审批人审批其适用性。 4．8 所有的环境管理体系文件必须字迹清楚、内容完整、标明授控状态、文件编号、编制人、审核人、批准人、发布日期、实施日期。 5 相关文件及记录 a）XJ/EMS-Ⅳ-05-01 文件发放登记表； b）XJ/EMS-Ⅳ-05-02 文件更改申请单； c）XJ/EMS-Ⅳ-05-03 受控文件清单； d）XJ/EMS-Ⅳ-05-04 文件销毁申请单 ISO14001-2015全套控制程序文件
文件发放登记表
编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-01
接收者签收 序 文件名称 编号 发放日期 厂长 01 管代 02 办公室03 生产科04 技术科05 质保科06 供销科07 财务科08 备注 ISO14001-2015全套控制程序文件
文件更改申请单
文件名称 编制部门 编制日期 编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-02 编号 页数 更改原因： 申请人/日期： 更改前（可附页）： 更改后（可附页）： 审批意见： 审批人/日期： 通知部门： ISO14001-2015全套控制程序文件
受控文件清单
编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-03 序号 文件编号 文 件 名 称 备注 ISO14001-2015全套控制程序文件
文件资料销毁申请表
编号：XJ/EMS-Ⅳ-05-04 文件名称 编制部门 销毁原因： 申请人/日期： 审批意见： 审批人/日期： 处理结果： 编制日期 编号 批准者 版本号 份数
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